桃李面包2019年上半年管理水平报告
桃李面包2019年上半年管理水平报告
一、成本费用分析1、成本构成情况
2019年上半年桃李面包成本费用总额为218,746.17万元，其中：营业成本为154,443.99万元，占成本总额的70.6%；销售费用为56,567.42万元，占成本总额的25.86%；管理费用为5,274.51万元，占成本总额的2.41%；财务费用为-594.54万元，占成本总额的-0.27%；营业税金及附加为3,054.79万元，占成本总额的1.4%。
2019年上半年数值218,746.17154,443.9956,567.425,274.51-594.543,054.79
百分比(%
成本构成表(占成本费用总额的比例
项目名称
成本费用总额营业成本销售费用管理费用财务费用营业税金及附加
2018年上半年数值
百分比(%
2017年上半年数值
百分比(%
100.0073.7122.002.78-0.061.50
100.00184,479.1170.60131,525.625.8645,760.182.41-0.271.40
4,880.4-761.492,902.6
100.00158,995.0671.30117,189.924.8134,974.292.65-0.411.57
4,423.91-97.832,391.74
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管第1页共10页
桃李面包2019年上半年管理水平报告
桃李面包2019年上半年成本费用总额为218,746.17万元，与2018年上半年的184,479.11万元相比有较大增长，增长18.58%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加22,918.39万元，销售费用增加10,807.24 