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正在进行安全检测...

发布时间：2023-12-03 18:14:53 来源：文档文库

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对账单客户名称：XX有限公司账单编号：NO.20500803序号12345678910111213商品名称商务笔记本电脑惠普打印机发电机订单号D2030001D2030007D2030011订单金额交易日期是否付款备注￥8000￥12000￥50002030.8.12030.8.62030.8.9是是否合计金额对账员联系方式￥25000林冲010-88****88对账日期传真2030.8.30010-88****881.截至年月日，贵单位实欠我公司货款元；2.请贵单位在收到此账单三日内完成核对工作，如有疑问请致电我公司对账备注员；确认无误后请将签字版回传；3.核对无误后请贵单位在月底前完成欠款清缴。

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