督导组工作职责
发布时间：2023-12-18 08:07:47 来源：文档文库
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盱眙万润发营运规范·岗位职责督导组人员工作职责直属部门：总经理室直属上级：总经理适用范围：各门店岗位描述督导组是利用企业内部独立的组织与人员，对企业全盘经营活动作连续性查核、研究、建议与评估的一种管理控制制度。目的督导组之目的是为健全企业内部控制体系，调查、评估内部控制制度是否有效运作及衡量营运之效率，并适时提供改进建议，以确保内部控制制度得以持续实施，协助各管理阶层确实有效履行其责任。以超然独立的客观性，建立、健全内部风险控制体系。以客观公正这姿势，以事实为依据，以公司利益为归宿，协助各单位达成运营目标，有效防范、遏制风险，使风险控制从后台转移到前台，从业务经营的第一线入手，实施全方位实时监控，督促公司各流程正常运作，使公司能够顺畅经营，持续发展。针对公司各环节（规章制度、流程等）运作客观存在不足，提报其风险及相关建议的意见，促使不足得到改善和提高。督导组是以提高公司效益为最终目标。第1页共9页
盱眙万润发营运规范·岗位职责工作职责1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、负责对门店的营业和管理运作的监督的稽核；稽核门店对各项计划的规章制度的执行情况；发现门店的现场作业中的不足，并针对问题提出具体的意见和建议；对门店各种设备的使用、维护，保管的监督和稽核；对门店商品的验收、退货及商品进销存异常的稽核；对门店人事管理及考核方面的监督和稽核；稽核门店的服务质量；稽核门店的防损工作； 