2019年度xx村扶持壮大村级集体经济编制方案
第一章 总体情况
1.1 申报村概况
1.1.1 整体情况
河北省x县xx乡xx村位于xx市东南10公里，北依石黄高速公路，距乡政府3公里，地理位置优越，交通便利。全村人口1460人，现有耕地1600余亩，梨园1300亩。党员39名，村“两委”成员5名，班子健全，村党支部书记xx，村委会主任xx为集体经济组织主要负责人。
1.1.2 村集体所有土地等资源情况
xx村共有耕地1600亩，坑塘20亩。
1.1.3 经营性资产情况
xx村没有经营性资产。
1.1.4 2016年-2018年村集体经济收入情况及主要来源
xx村集体经济收入主要来源为财政拨款
1.1.5 村级财务管理情况
xx村各项财务均纳入xx乡农经站统一代管，各项财务管理规范，民主理财制度和财务公开制度健全。村级重大财务支出，由村代表会议研究通过，上报乡政府审核批准。
1.1.6 农村产权制度改革进展情况。
xx村自2018年8月开始进行农村产权制度改革，目前已完成清产核资工作，正在进行成员确认。
1.2 申报村党组织建设情况
1.2.1 村党组织建设情况。
xx村支部成员3名，支部书记xxx，45岁，高中学历，2009年任村主任，2017年至今任村党支部书记。其本人经营运输公司，具有一定的经营意识和管理经验，在党员和群众中具备很高的威信。该同志责任心和集体观念强，有较强的无私奉献精神，具备很强的管理能力、协调能力和工作能力。
自2018年村“两委”换届以来，新当选的村级领导班子团结有力，形成老中青阶梯态势。村“两委”分工明确、坚强有力，引导和带领广大党员在村庄环境卫生整治、对贫困户帮扶等方面，能够很好的发挥模范带头作用。
近几年来，该村先后投资近360万元，硬化水泥路面1.6万平方米，疏通村内排水管渠1400米，对主街道进行了粉刷，对村庄环境卫生进行了整治，改善了村容村貌，提高了人民生活质量。
1.2.2 近年来取得的县级以上主要荣誉等
xx村2017、2018年被县委县政府评为稳定工作先进村、为民办实事先进村、实绩突出村，2018年被县委组织部评为五星级党建示范村。
1.3 申报项目概况
1.3.1 项目名称
扶持壮大村级集体经济--xx村旅游观光采摘园项目
1.3.2 项目地址
该项目位于xx市东南10公里，xx乡政府西南，石黄高速公路南侧，xx村东，距汪肖路1.3公里，具备较好的交通优势和区位优势。
1.3.3 建设规模
流转土地150亩，在村东整合现有的果木树建设观光采摘园，建设游客服务中心2间，配套灌溉设备，观景台一座，停车场2000平方米，高标准卫生间一座。
1.3.4 总投资额及资金来源
总该项目投资230万余元，目前已经投资130万元，2019年计划继续投资100万元，完善采摘园基础设施，其中入股村民出资50万元，争取上级资金50万元。
1.4 项目建设背景及优势
1.4.1 项目建设背景
位于xx市东南10公里，xx乡政府西南，石黄高速公路南侧，xx村东，距xx路1.3公里，具备较好的交通优势和区位优势。xx村种植鸭梨已有170余年的历史，品质优良，现有1300亩梨园。目前农户分散种植管理，大部分年轻村民外出务工，导致梨园缺乏管理，效益不高。现村两委班子积极谋划整合果木树资源，运用现代化农业管理模式，打造地方品牌文化。
1.4.2 项目建设优势
该项目位于xx村东，距汪肖路1.3公里，具备较好的交通优势和区位优势。整合村东150亩梨园，目前道路已经硬化，基础设施正在完善，村民种植梨树历史悠久，技术成熟，所产的梨肉脆多汁，酸甜可口，远近闻名供不应求。该项目整合果木树资源，运用现代化农业管理模式，打造地方品牌文化，壮大集体经济、提高村民收入。
第二章 项目规划及建设方案
2.1规划原则
1、整体性与开放性的原则。该项目规划将从整体布局着手，特别注重观光区和服务区与周边环境的有机结合，该项目本身与周边环境相互衔接、相互融合。
2、经济性原则。用最少的人工和资金投入来健全生态园将充分发挥高科技公司的优势自然生态过程，有效利用有限的土地资源；同时，生态园自身除了发展生农业产品以外，还将开展采摘观光等，以带来更多的经济效益，求得生态园自身良性循环。
3、参与性原则。该项目充分体现参与感、体验感，利用自然资源吸引城乡观光者广泛参与，多层面体验农业情趣，感受原汁原味的乡村文化氛围。
2.2 项目规划方案
2.2.1村集体拟发展的经济类型
xx村发展壮大集体经济类型主要包括资源利用、股份合作类型。
1、资源利用型：利用现有种植梨树优势，利用改造16亩坑塘。
2、股份合作型：对150亩梨园进行流转，村民以土地及梨树入股，成立该项目。
2.2.2 项目规划详细方案
项目用地150亩，主要为梨园，位于xx村东北部，流转村民土地及梨树入股，该项目南侧为主干路，西侧为xx路，项目无须征地，无环境污染。
项目内有梨树600多株，主干路5条，观景台、停车场、游客服务中心，方便游客游玩采摘。
2.3 项目经营管理机制
主要项目实施法人为闫书峰。本项目除申请上级财政扶持资金外，其他投入为村集体融资、村民入股出资。资产及由此产生的收益为村民和村集体所有。为抓好壮大集体经济工作的落实，通过法定选举程序，选举村主任任组长的村集体经济组织，具体负责制定和实施村集体经济发展规划及实施、管理等工作。所得收益全部纳入村级财务管理，严格按照各项规章制度进行规范管理。
第三章 项目集体决策议定情况
3.1 村集体成员对项目发展意愿
xx村组织召开党员和村民代表会议，并向广大村民征求意见，通过广播大力宣传，支持本项目建设获得了村民的强烈拥护，对村“两委”的决议表示支持。
3.2 村集体决策议定情况
在广泛征求意见和建议的基础上，xx村3月18日召开全体村“两委”干部会议，对项目是否具备可行性进行了讨论。通过表决，村“两委”干部一致同意实施该项目。
村民代表表决情况附后。
3.3 项目村所在乡镇决策议定
xx村所在的xx乡党委、政府于3月22日召开乡党政联席会议，对xx村实施旅游观光采摘项目进行集中讨论，通过表决，全体与会同志同意该村实施该项目。
乡政府证明材料附后。
第四章 项目实施进度安排
4.1 建设期限
自2019年3月至12月，共9个月
4.2 实施进度
项目实施进度为：3月召开党员及村民代表会，研究成立xx村观光采摘旅游管理委员会及人员构成、工作职责等，同时研究制定了园区建设、供水、绿化、亮化等总体规划，在此项目上编制申报材料、批复；4月初，xx村成立项目服务站，完成技术及服务人员培训，完成灌溉设备、停车场的建设；4月上旬，建成游客服务中心、高标准卫生间的建设；6月完成杏、桃等其他水果的采摘及存储；9月完成梨的采摘及存储；12月入股分红。
附项目建设进度表或图。
（附表：2019年度项目实施进度表）
表：2019年度项目实施进度表
4.3 项目管理及保障措施
x县xx乡党委、政府对该项目进行全程控制，组织成立了项目建设指挥部，按照项目建设的具体任务和时间要求，以乡党委会议为总调度方式，成立了由乡党委书记任指挥长，主管组织、农业农村工作分管领导任副指挥长、吸收组织办、财政所、农经站等具体负责人员为成员的项目建设指挥部。指挥部各成员分工协作、密切配合，全程指挥、监督检查项目各项建设任务，共同抓好项目建设工作，并执行每周由农业办向主管领导报告制度。项目建设指挥部全程监督、检查项目建设情况，乡组织办负责总协调，解决项目建设中出现的问题，督导检查项目建设进度和工程质量。乡财政所负责协调督导资金落实及管理、使用和报账等事宜。各成员协调解决在项目建设中出现的、影响施工建设的其它问题。
根据项目建设的进度，结合投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建设资金及时到位。根据项目建设计划，配备专职人员负责项目的设备采购。项目各类收支纳入乡村管理体系，抓好安全管理，杜绝“三违”发生，定期组织安全检查，查出隐患及时整改。
4.4 项目采购招标
为保证本项目的性质和村民生产生活的要求，满足高效节能、环保等方面的要求。通过考核、论证、比较，并在实际工作中本着经济实用、可靠的原则，做到货比三家，从优选择，确定施工单位、购置灌溉设备、除草设备等。
4.5项目竣工及验收
项目按照建设程序，经过科学论证，在保证安全运行要求的前提下，加快实施进度，项目自4月开始建设，边实施边运行。由xx村书面提请xx乡党委、政府进行初审，初审合格后形成验收报告提请县委组织部、县农业农村局和财政局联合验收。
第五章 投资估算及资金筹措
5.1 项目建设投资估算
总投资230万元，已投资130万元，2019预计投资100万元 ，其中：土地流转，共需投资20万元，占总投资的20%；农用设施，共需投资25万元，占总投资的25%；基础设施停车场、游客服务中心、高标准卫生间，预计投资55万元，占总投资的55%。
5.2 资金筹措方式和来源
申请财政扶持资金50万元，村集体自筹、村民入股50万元，没有银行贷款，没有利息产生。
项目实行专帐管理，专款专用，专人管理，严格按照财务制度管理，按照方案涉及的使用范围管理、使用资金，严禁挤占和挪用。
第六章 经济效益与社会效益预测
6.1 投资盈利模式
本项目属于集体股份发展旅游采摘，利润主要来源为游客消费及水果销售。
6.2 预期收益水平
1.村集体增加收入：
项目预计年可实现收入：游客消费2万元，水果销售75万元。
运行中支出包括：人员工资，农业等设施维修维护，土地流转等，预计60万元。
预计村集体可增加收入：15万元。
2.村集体增加资产：
清运车2辆，除草机一台，灌溉设备一套，停车场、观景台，全部计入村集体资产账目。
6.3 收益分配机制
项目实施后，获得的收益归村集体和入股村民所有。
6.4 社会效益预测
改善村庄环境，提高农业技术，带动贫困户收益、解决部分村民就业，村集体经济得到壮大。
第七章 监督
7.1 建立经营与监督分离的监督管理机制
项目建设单位xx村“两委”干部多次召开会议，研究制定施工措施、筹措资金、设备采购意向和具体实施进度。为保障项目的顺利实施，该村成立了项目建设管理小组，村党组织书记xxx负责制定措施、筹措资金，监督项目进度；村主任闫书峰负责项目工程的实施和管理工作，机械设备购置与保管；主管会计李焕江负责财务支出、资金管理、开发项目专账管理，各类项目资料的搜集整理和归档管理。项目单位定期召开协调调度会，研究处理施工中存在的各种问题，确保项目如期建成达效。
7.2 监事会或监督小组
项目单位成立了专门监督小组，制定了严格的财务管理制度、岗位责任制度、议事制度等相关制度。涉及项目重大事项经成员代表一人一票表决后方能通过，机构每半年公开一次财务状况，接受成员的监督。
7.3 村集体经济组织财务公开制度
项目建设的各项收入支出，严格执行村级财务管理制度，重大事项集体研究、集体表决，由村务监督委员跟踪监督，做到及时公开进展情况，按季度公开财务收支情况。
7.4 村财乡管制度、会计委托代理制度
严格执行村财乡管制度，村级财务由xx乡政府代管，村委会所有的资金、账目全部上交乡农经站管理，村委会需要用款由村委会提出预算，经乡农经站和乡政府审核、批准后方可给予支付。
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