宁夏医科大学2018年部门预算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏医科大学2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏医科大学为自治区人民政府直属正厅级事业单位，实行校党委领导下的校长负责制，教育教学业务归口自治区教育厅管理。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规；研究制定学校改革、发展规划和管理制度，并组织实施。
（二）不断加强学科建设、调整专业设置，制定教学计划，选编教材，组织开展教学和科研活动，面向全区开展医疗卫生保健服务。
（三）制定招生方案并组织实施，拓宽就业渠道并指导毕业生就业。
（四）负责对学生进行思想政治教育、专业教育、全面素质教育和管理，培养高素质医学综合专业人才。
（五）以本科教育为主体，加强博士、硕士点建设，积极发展研究生教育，推动高等职业教育、成人教育和继续教育，努力探索办学和教育新路子。
（六）开展国内外学术交流与合作。
（七）完成自治区人民政府交办的其它工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宁夏医科大学部门预算包括本级预算，无二级预算单位。
宁夏医科大学2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 18949.17 | 一、本年支出 | 18949.17 | 18949.17 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 18949.17 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 | 13885.50 | 13885.50 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 2767.51 | 2767.51 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 978.00 | 978.00 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 1318.08 | 1318.08 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 18949.17 | 支出总计 | 18949.17 | 18949.17 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2018预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
宁夏医科大学 | 18949.17 | 18949.17 | 18599.17 | 18334.17 | 265 | 350 | |||||
高等教育 | 13885.50 | 13885.50 | 13885.50 | 13620.50 | 265.00 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1440.20 | 1440.20 | 1440.20 | 1440.20 | |||||||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 576.08 | 576.08 | 576.08 | 576.08 | |||||||
其他行政事业单位离退休支出 | 751.23 | 751.23 | 751.23 | 751.23 | |||||||
事业单位医疗 | 576.08 | 576.08 | 576.08 | 576.08 | |||||||
其他公立医院支出 | 312.00 | 312.00 | 52.00 | 52.00 | 260.00 | ||||||
重大公共卫生专项 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||||
住房公积金 | 946.67 | 946.67 | 946.67 | 946.67 | |||||||
购房补贴 | 371.41 | 371.41 | 371.41 | 371.41 | |||||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
宁夏医科大学 | 41260.89 | 18949.17 | 17713.17 | 1236 | -22311.72 | 54.07 | |
高等教育 | 36574.83 | 13885.50 | 13051.50 | 834.00 | -22689.33 | -62.04 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1477.05 | 1440.20 | 1440.20 | 0 | -36.85 | -2.49 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 576.08 | 576.08 | 0 | 576.08 | - | |
其他行政事业单位离退休支出 | 820.87 | 751.23 | 751.23 | 0 | -69.64 | -8.48 | |
事业单位医疗 | 590.82 | 576.08 | 576.08 | 0 | -14.74 | -2.49 | |
其他公立医院支出 | 324.00 | 312.00 | 0 | 312.00 | -12 | -3.7 | |
重大公共卫生专项 | 0 | 90.00 | 0 | 90.00 | 90 | - | |
住房公积金 | 1004.61 | 946.67 | 946.67 | 0 | -57.94 | -5.77 | |
购房补贴 | 468.71 | 371.41 | 371.41 | 0 | -97.3 | -20.76 | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 17713.17 | 15331.97 | 2381.20 | |
301 | 一、工资福利支出 | 12709.08 | 12709.08 | |
30101 | 基本工资 | 4208.19 | 4208.19 | |
30102 | 津贴补贴 | 240.90 | 240.90 | |
30103 | 奖金 | 2687.32 | 2687.32 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 2751.89 | 2751.89 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1440.20 | 1440.20 | |
30109 | 职业年金缴费 | 576.08 | 576.08 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 576.08 | 576.08 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 158.42 | 158.42 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 70.00 | 70.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 2381.20 | 2381.20 | |
30201 | 办公费 | 2.80 | 2.80 | |
30202 | 印刷费 | 0.80 | 0.80 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 140.00 | 140.00 | |
30206 | 电费 | 310.00 | 310.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.10 | |
30208 | 取暖费 | 375.00 | 375.00 | |
30209 | 物业管理费 | 840.00 | 840.00 | |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 60.00 |
| 60.00 |
30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | |
30214 | 租赁费 | 276.50 | 276.50 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 100.00 | 100.00 | |
30218 | 专用材料费 | 118.68 | 118.68 | |
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 86.41 | 86.41 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | 50.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.91 | 16.91 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2622.89 | 2622.89 | |
30301 | 离休费 | 233.18 | 233.18 | |
30302 | 退休费 | 460.40 | 460.40 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 3.33 | 3.33 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 37.04 | 37.04 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1888.94 | 1888.94 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
678.00 | 528.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 98.85 | 36.91 | 42.03 | 42.03 | 19.92 | 210.00 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
无 | - | - | - | - | - | - | - | - |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 28647.40 | 一、本年支出 | 28647.40 | 18949.17 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 18949.17 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（三）事业收入 | 8194.99 | （三）国防支出 |
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 |
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（五）其他收入 | 1503.24 | （五）教育支出 | 23583.73 | 13885.50 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 2767.51 | 2767.51 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 978.00 | 978.00 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 1318.08 | 1318.08 |
|
|
| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
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三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 28647.40 | 支出总计 | 28647.40 | 18949.17 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
宁夏医科大学 | 28647.40 | 18949.17 | 18949.17 | 8194.99 | 8194.99 | 1503.24 | |||||||
高等教育 | 23583.73 | 13885.50 | 13885.50 | 8194.99 | 8194.99 | 1503.24 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1440.20 | 1440.20 | 1440.20 | ||||||||||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 576.08 | 576.08 | 576.08 | ||||||||||
其他行政事业单位离退休支出 | 751.23 | 751.23 | 751.23 | ||||||||||
事业单位医疗 | 576.08 | 576.08 | 576.08 | ||||||||||
其他公立医院支出 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | ||||||||||
重大公共卫生专项 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||
住房公积金 | 946.67 | 946.67 | 946.67 | ||||||||||
购房补贴 | 371.41 | 371.41 | 371.41 | ||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
宁夏医科大学 | 28647.40 | 27411.40 | 1236 | ||||
高等教育 | 23583.73 | 22749.73 | 834.00 | ||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1440.20 | 1440.20 | |||||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 576.08 | 576.08 | |||||
其他行政事业单位离退休支出 | 751.23 | 751.23 | |||||
事业单位医疗 | 576.08 | 576.08 | |||||
其他公立医院支出 | 312.00 | 312.00 | |||||
重大公共卫生专项 | 90.00 | 90.00 | |||||
住房公积金 | 946.67 | 946.67 | |||||
购房补贴 | 371.41 | 371.41 | |||||
宁夏医科大学2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏医科大学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏医科大学2018年财政拨款收支总预算 18949.17 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款18949.17万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：教育支出 13885.50万元、社会保障和就业支出2767.51万元、医疗卫生与计划生育支出978万元、住房保障支出 1318.08 万元。
二、关于宁夏医科大学2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
宁夏医科大学2018年一般公共预算拨款基本支出17713.17万元，比2017年执行数据减少331.77万元，下降1.84%。其中：
人员经费15331.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费2381.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况说明。
宁夏医科大学2018年一般公共预算拨款项目支出1236.00万元，其中：
1、205类教育支出-02普通教育-05高等教育834万元：
（1）回医药协同中心及回医药重点研发建设项目2018年预算255万元，比2017年执行数据减少45万元，下降15%。主要用于宁夏医科大学回医药协同创新中心建设。
（2）政府贴息项目2018年预算314万元，因2017年提前下达18年指标数165.49万元，共计479.49万元，比2017年执行数据增加15.96万元，增长3.44%。用于偿还2018年银行贷款利息。
（3）校园校舍维修项目（固定资产有偿使用）2018年预算265万元，比2017年执行数增长80万元，增长43.24%。主要用于校园校舍维修维护。
2、210医疗卫生与计划生育支出-04公共卫生-09中医药公共卫生项目90万元（新增项目）。
主要用于中（回）医药新技术临床培训基地建设，针对基层医疗机构人才短缺、技术短缺开展长期培训，同时对本科生后期临床技能进行培训及学生基层实训。
3、210医疗卫生与计划生育支出-02公立医院-99其他公立医院支出：
订单定向医学生免费培养项目2018年预算312万元，比2017年执行数减少12万元，减少3.70%。通过实施农村订单定向医学生免费培养项目，为农村培养和输送合格医学毕业生，逐步提高和改善农村基层医疗卫生技术人员专业素质和服务水平，推动基层卫生服务体系建设，不断提高基层医疗卫生服务质量。
三、关于宁夏医科大学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏医科大学2018年“三公”经费财政拨款预算数为 210.00万元，其中：因公出国（境）费60.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费50.00万元，公务接待费100.00万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算减少468.00万元，其中：因公出国（境）费减少468.00万元，主要原因是2018年“三公”经费预算不再含项目支出预算；公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费预算无变化。
2018年宁夏医科大学因公出国（境）拟安排团组5个以上，人数27人次以上；公务用车购置数0；公务接待拟安排54批次以上，650人次以上。
四、关于宁夏医科大学2018年政府性基金预算拨款情况说明
宁夏医科大学2018年未安排政府性基金预算拨款支出。
五、关于宁夏医科大学2018年收支预算情况的总体说明
宁夏医科大学2018年收入总预算28647.40万元，支出总预算28647.40万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入18949.17万元，占66.15%；事业收入8194.99万元，占28.60%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1503.24万元，占5.25%。
支出预算包括：基本支出27411.40万元，占95.69%；项目支出1236.00万元，占4.31%，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
2018年，宁夏医科大学公用经费拨款共计2381.20万元，其中：一般公用经费2356.59万元、聘用编人员公用经费4.00万元、离退休人员公用经费20.61万元。比2017年预算减少24.27万元，下降1.01%。
（二）政府采购情况
2018年，宁夏医科大学政府采购预算（自筹部分）2660.00万元，其中：政府采购货物预算2660.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，宁夏医科大学占用使用国有资产总体情况为房屋277147平方米，价值58639.90万元；土地683276平方米，价值100万元；车辆33辆，价值717.10万元；办公家具价值2862.50万元；其他资产价值74753.65万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋277147平方米，价值58639.90万元；土地683276平方米，价值100万元；车辆33辆，价值717.10万元；办公家具价值2862.50万元；其他资产价值74753.65万元。
（四）预算绩效情况
2018年宁夏医科大学重点项目绩效评价将认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求，努力完成各项工作。
宁夏医科大学2018年部门预算——名词解释
无
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