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中华人民共和国企业清算所得税申报表

发布时间：2023-12-16 07:30:31 来源：文档文库

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附件1
中华人民共和国企业清算所得税申报表

清算期间:
纳税人名称:

年月曰至年月曰
纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）□
类别

行次项目
资产处置损益（填附表一）
负债清偿损益（填附表二）清算费用
清算税金及附加其他所得或支出
清算所得（1+2-3-4+5）免税收入不征税收入其他免税所得
弥补以前年度亏损
应纳税所得额（6-7-8-9-10）税率（25%应纳所得税额（11X12）减（免）企业所得税额境外应补所得税额
境内外实际应纳所得税额（13-14+15）以前纳税年度应补（退）所得税额实际应补（退）所得税额（16+17）,

金额
应纳税所得额计算

应纳所得税额计算

应补（退）所得税额计算

123456789101112131415161718

纳税人盖章：

代理申报中介机构盖章：
主管税务机关受理专用章：
清算组盖章：
经办人签字及执业证件号码：受理人签字：

经办人签字：申报日期：

代理申报日期：
年月
受理日期：
年月日
日年月日

附表一:资产处置损益明细表

填报时间:金额单位:行次
年月日
元（列至角项目分）
账面价值计税基础可变现价值资产处置
损益（2）或交易价格（4）（1）
=（3）-（2）（3）

应收补贴款*其他应收款存货
待摊费用*一年内到期的非流动资产其他流动资产
可供出售金融资产#持有至到期投资#长期应收款#长期股权投资长期债权投资*投资性房地产#固定资产在建工程工程物资
固定资产清理生物资产#油气资产#无形资产开发支出#商誉#长期待摊费用其他非流动资产总计
经办人签字:1234567891011121314151617181920212223242526272829303132货币资金短期投资*交易性金融资产#应收票据应收账款预付账款应收利息应收股利

纳税人盖章:

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/42fb035781d049649b6648d7c1c708a1294a0aec.html