税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日 | |||||||||||
纳税人识别号（统一社会信用代码）： | □□□□□□□□□□□□□□□□□□ | ||||||||||
纳税人名称： | 金额单位：人民币元(列至角分) | ||||||||||
预缴方式 | □ 按照实际利润额预缴 | □ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 | □ 按照税务机关确定的其他方法预缴 | ||||||||
企业类型 | □ 一般企业 | □ 跨地区经营汇总纳税企业 总机构 | □ 跨地区经营汇总纳税企业 分支机构 | ||||||||
预缴税款计算 | |||||||||||
行次 | 项 目 | 本年累计金额 | |||||||||
1 | 营业收入 | ||||||||||
2 | 营业成本 | ||||||||||
3 | 利润总额 | ||||||||||
4 | 加：特定业务计算的应纳税所得额 | ||||||||||
5 | 减：不征税收入 | ||||||||||
6 | 减：免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额（填写A201010） | ||||||||||
7 | 减：固定资产加速折旧（扣除）调减额（填写A201020） | ||||||||||
8 | 减：弥补以前年度亏损 | ||||||||||
9 | 实际利润额（3+4-5-6-7-8） \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额 | ||||||||||
10 | 税率(25%) | ||||||||||
11 | 应纳所得税额（9×10） | ||||||||||
12 | 减：减免所得税额（填写A201030） | ||||||||||
13 | 减：实际已缴纳所得税额 | ||||||||||
14 | 减：特定业务预缴（征）所得税额 | ||||||||||
15 | 本期应补（退）所得税额（11-12-13-14） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额 | ||||||||||
汇总纳税企业总分机构税款计算 | |||||||||||
16 | 总机构填报 | 总机构本期分摊应补（退）所得税额（17+18+19） | |||||||||
17 | 其中：总机构分摊应补（退）所得税额（15×总机构分摊比例__%） | ||||||||||
18 | 财政集中分配应补（退）所得税额（15×财政集中分配比例__%） | ||||||||||
19 | 总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额（15×全部分支机构分摊比例__%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例__%) | ||||||||||
20 | 分支机构填报 | 分支机构本期分摊比例 | |||||||||
21 | 分支机构本期分摊应补（退）所得税额 | ||||||||||
附报信息 | |||||||||||
小型微利企业 | □ 是 □ 否 | 科技型中小企业 | □ 是 □ 否 | ||||||||
高新技术企业 | □ 是 □ 否 | 技术入股递延纳税事项 | □ 是 □ 否 | ||||||||
期末从业人数 |
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谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签章）： 年 月 日 | |||||||||||
纳税人公章： 会计主管： 填表日期： 年 月 日 | 代理申报中介机构公章： 经办人： 经办人执业证件号码： 代理申报日期： 年 月 日 | 主管税务机关受理专用章： 受理人： 受理日期： 年 月 日 | |||||||||
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本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/4938210f81eb6294dd88d0d233d4b14e84243e57.html
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