供应商管理制度
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审 核
批 准
生效日期
目 录
第一章 总 则 1
第二章 组织机构及职责 1
第三章 供应商信息收集 2
第四章 供应商的调查与选定 2
第五章 供应商的考核和评估 4
第六章 建立采购平台 5
第七章 奖 惩 6
第八章 附 则 6
附件一：供应商调查表（生产制造类） 7
附件二：供应商资料卡 9
附件三：供应商信用记录表 10
附件四：合格供应商名单 11
附表：管理制度发布（废止）审批表 12
第一条 目的及依据
为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。
第三条 供应部职责：
（一）制订和实施供应商开发计划；
（二）定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告；
（二）负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商；
（三）建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量；
（四）完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态；
（五）根据供应商的考核结果进行等级管理。
第四条 总经理办公室职责：
（一）组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门；
（二）定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。
第五条 设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责：
（一）参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查
（二）对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督；
（三）对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估；
（四）了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。
第六条 供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。
供应商信息来源一般有下列方式：
（二）网络等传播媒体
（三）商业广告或供应商主动联络
（四）同行或供应商介绍
（五）公开征询
（六）其他途径
第七条 各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写《供应商调查表》；凡欲与公司建立供应关系者，由供应商填写《供应商调查表》。《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考，应包括下列内容：
（一） 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
（二） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（三） 设备状况。
（四） 人力资源状况。
（五） 主要产品及原材料。
（六） 主要客户。
第八条 生产制造类供应商的选定
（一）供应商初选
根据本公司所用原辅材料、设备情况结合市场供方信息，各部门从各种渠道了解供应商信息，填写《供应商调查表》；或由供应部向候选供应商发出《供应商调查表》，并请供应商提供价目表、材料样品、设备产品说明书及备品备件技术指标。供应部门汇总各部门的推荐信息以及本部门了解的信息，初步选择几家信誉好的生产厂家作候选合格供应商。
（二）生产技术部、设备管理部或使用部门根据采购质量标准对样品进行检测、试用，或对设备、备品备件技术指标向供应商质询，并出具书面意见。
（三）必要时，经总经理批准后，由采购部组织生产技术部、设备管理部或使用部门相关人员对候选供应商进行实地调查，听取介绍，了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况，根据调查结果撰写书面报告。
（四）依据《供应商调查表》、检测或试用意见、现场考察，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。
（五）采购时，根据采购有关制度，从《合格供应商名单》中确定采购物资供应商进行采购。
第九条 市场经销商类供应商的选定
（一）通过实地考察，听取介绍等方式了解基本情况，并索取资质证明文件。
（二）填写《供应商调查表》
（三）在购买地点进行时货检验
（四）必要时，由使用部门试用，并出具书面意见。
（五）经过两次试用没有质量问题时，根据《供应商调查表》、书面试用报告，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。
第一十条 服务类供应商选定
（一）服务类供应商包括校准、运输、设计和化验等供应商
（二）对于服务类供应商首先应调查下述内容，并将调查结果填写供应商调查表：
1．服务范围，资格及其资质证明文件；
2．服务价格；
3．准时提供服务的能力；
4．技术力量与服务设施；
5．对待客户的态度。
（三）对于服务类供应商，现场考察或对其服务过的客户调查，由使用部门和供应部门共同出具书面意见。
（四）根据《供应商调查表》、书面试用报告，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。
第一十一条 每个合格供应商，由采购部门负责建立《供应商资料表》及供应商档案。
第一十二条 对重要物资、服务的采购或年采购金额 ≥5万 的供应商，其每次供货后，供应部门均应组织验收和使用部门填写《供应商信用记录表》。
总经理办公室负责检查《供应商信用记录表》的记录执行情况。
第一十三条 每年1月、7月，由总经理办公室组织采购部、设备管理部、生产技术部、后勤部及其它使用部门，对《合格供应商名单》进行复审。结合供应商的实际供货情况及其信用记录，从品质、交期、价格、服务等几个方面对供应商进行考核和评估。
考核和评估后，形成新的《合格供应商名单》，经总经理办公会审批后传递到相关部门执行。
供应部应做好供应商的调查和管理工作，原则上应保证每类产品的合格供应商名单不少于三个。
第一十四条 对重要原材料、涉及安全方面的仪器设备的供应商，产品如果出现质量问题一票否决。
第一十五条 发现和采购人员串通虚高价格或提供虚假产品，一票否决。
第一十六条 一般产品的供应商的考核和评估可参照以下方式进行：
（一）供应商考核项目及分数比例如下（满分100分）：
品质：40分。
交期：25分。
价格：15分。
服务：15分。
其他：5分。
（二）评分标准
1、品质评分
质量可靠，技术先进：36~40分
质量可靠，技术一般：30~36分
质量基本能满足要求，技术先进：25~30分
质量、技术基本能满足要求：20~25分
质量基本不能满足要求：20分以下
2、交期评分
依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：
如期交货得分25分。
延迟1~2日每批次扣2分。
延迟3~4日每批次扣5分。
延迟5~6日每批次扣10分。
延迟7日以上不得分。
3、价格评分
价格公平合理，报价迅速：10分。
价格尚属公平，报价缓慢：8分。
价格稍微偏高，报价迅速：6分。
价格稍微偏高，报价缓慢：3分。
价格甚不合理或报价十分低效：0分。
4、服务评鉴
（1）抱怨处理评分
诚意改善：8分。
尚能诚意改善：5分。
改善诚意不足：2分。
置之不理：0分。
（2）退货交换行动评分
按期更换 ：7分。
偶尔拖延：5分。
经常拖延：2分。
置之不理：0分。
（三）依据供应商的供货情况，对以上各项打分后，汇总平均。60分以下的为不合格供应商，取消合格供应商资格；90分以上为优秀供应商，根据煤业公司的需求，给予增加订货或加快付款进度的奖励。
第一十七条 采购人员应及时登记整理供应商信息资料，已与公司发生往来业务的供应商必须建立档案，供应商档案至少包括《供应商资料卡》、《供应商调查表》和《供应商信用记录表》。
第一十八条 在采购部的组织下，依照以往的采购资料和平时收集的数据，对合格供应商及其产品分门别类地整理出一套完整的“产品—价格—供应商”资料库，形成公司的采购平台。
价格平台应包含以下内容：
（一） 材料（设备）名称；
（二） 规格型号；
（三） 主要技术指标；
（四） 价格区间；
（五） 厂家（或供应商）；
（六） 索引。
第一十九条 邀请招标或议标，首先从资料库（采购平台）中选取邀请对象；对于劳保用品、办公用品及常用生产材料等，可以从中指定供应商采购。
第二十条 对单件金额较大的备品备件、材料等，结合自身及周边米业需求，努力和合格供应商建立供应商库存或与供应商建立联合库存，减少资金占用和缩短供应时间。设备管理部人员有责任和义务提供该类备品备件的名单，本单位的使用信息、周边米业的使用信息及有关厂商信息。
第二十一条 对推荐合格供应商，经公司实施采购和评估后，证实为优秀供应商的人员，公司给予推荐人员一定的奖励。
第二十二条 提供虚假信息或故意隐瞒供应商的不良信用记录的人员，视情节轻重，给予200—10000元的处罚。对公司造成经济损失的，追究其赔偿责任。
第二十三条 本管理制度由采购部负责解释。
第二十四条 本管理制度自印发之日起施行。
第二十五条 本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，其他与本制度有抵触的规定以本制度为准。
供应商调查表
一、组织状况
1、 名称:
2、地址（公司）：
地址（工厂）：
3、业务范围：
4、登记资本：
5、公司登记证：
营业登记证：
6、主要领导人经历及其他经营事业：
7、员工状况：
二、生产状况：
1、主要设备
2、 厂房建筑：标准厂房 木屋 公寓、住家 其他
3、建筑物：
a. 工厂面积 d.建厂日期
b. 办公室面积 e.建筑结构
c. 仓库面积
4、工作环境
（1）照明
（2）通风
（3）清洁状况
（4）其它
5、目前承制能力及转包情形
三、经营状况
1、往来厂商（其客户和原料供应商）
2、往来银行
四、经办者意见（本公司填写）
供应商资料卡
年 月 日 编号：
审核： 制表：
供应商信用记录表
部门负责人： 制表：
合格供应商名单
审批： 审核： 制表：
管理制度发布（废止）审批表
注： 1、各部门会签意见表格空间不足的可附页说明；
2、总经理办公会审议结果由总经理填写。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/558a6d7331b765ce050814a0.html
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