经营管理部一季度经济活动
分析会汇报内容
一季度，经营管理部全体员工紧密围绕公司“创新突破年”工作部署，狠抓管控能力和整体工作水平提升，全面计划、全面风险、采购及物资管理、技经管理等各方面稳步推进。
一、一季度重点工作回顾
（一）计划管控步入良性循坏
秉承提前谋划的理念，多次与煤业公司沟通，确定了公司2018年全面计划指标和分解指标，每月下达工作任务书，每半月跟踪指标完成情况，及时发现问题督促改正。
一季度，顺兴煤矿计划产量15万吨，实际产煤36.1805万吨，完成计划的241.2%。计划销售18.5万吨，实际销售34.94万吨，完成计划188.86%。剥离计划0万立，实际剥离12.1507万立。投资完成1773.9719万元，完成季度计划的123.86%，年度计划的18%。资金到位739.0787万元，完成季度计划的126.68%，年度计划的7.39%。
（二）采购及物资管理更加规范
组织了项目招标前市场调研，完成谢尔塔拉露天煤矿矿建剥离工程及顺兴煤矿2018—2019年安全生产、煤炭装载及破碎加工、煤炭运输等项目供应商寻源工作，完成了上述承包项目招标文件编制工作。一季度，共完成非招标采购15项，完成采购额210.35万元。公开采购率100%，网上采购率100%，均达上级公司管控标准。
1、施工、服务类
序号
项目名称
标的类型服务
中选单位
内蒙古第六地质矿产勘查开发有限责任公司
呼伦贝尔市草原慧泽人力资源服务有限公司
内蒙古金华源环境资源工程咨询有限责任公司
陈巴尔虎旗宝日希勒镇起点煤炭经贸有限责任公司唐山天和环保科技股份有限公司
中标价备注
（万元18
网采网采两年网采
1顺兴煤矿地质技术服务
2劳务派遣中介管理服务
谢尔塔拉露天煤矿入河排污口设置论证服务
服务1.584
3服务45
4海北快装基地煤炭装载施工53.4网采
5破碎系统齿辊维修工程
破碎系统驱动滚筒包胶工程
谢尔塔拉露天煤矿初设优化审查合同
施工30网采
6施工西安蒙拓工贸有限公司3.914网采
7服务集团科学技术研究院35
合计
2、物资类序号1
项目名称
财务网络服务器询价采购
3月份工具仪器询价采购
186.898
标的类型物资
中选单位
呼伦贝尔市海联电子科技有限公司
呼伦贝尔市海拉尔区顺鹏电子科技有限责任公司
中选价（元）119780
备注网采网 