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发布时间：2023-12-18 18:00:32 来源：文档文库
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领导班子成员廉政风险防控措施一览表（表八）
□ 县级 □ 局级 （单位：***卫生院 ） 日期：2016年4月15日 姓名 主要职责权限
工会工作管理。
风险点自查结果
风险类型
道德制度流程风险 风险 风险 √
风险等级
外部风险
高
中
低 √
防控措施
1、征求卫生院班子会议研究决定；2、建立学习制度；3、充分调研，准确掌握实情；4、广泛征求意见，认真修改。
1、征求卫生院班子会议研究决并报卫计委研究；2、建立学习制度；3、充分调研，准确掌握实情；4、广泛征求意见，认真修改。
重要人
事任免 重大项 目安排 大额资 金使用 办公室
科室人员岗位调动
工会活动资金安排 工会资金拨付 盖章盖印
1、有可能未严格执行审批程序使用印鉴，私自盖章，导致徇私舞弊的风险；2、有可能凭上级口头指示使用印鉴。
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因推荐人选存在情感因素，导致唯亲就用、关系好的优先。
未经集体研究，在开展活动资金安排上造成不必要的开支和浪费。
按程序超前拨付，导致资金使用不合理。
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制度了“三重一大”议事制度，开展廉政教育，严格执行人员岗位调动规定。 加强财务制度管理
执行“三重一大”制度，按工会资金拨付管理，严格按拨付程序审批。
1、贯彻执行《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》第二十五条规定，2、严格遵守印章使用流程；3、建立印章备案登记制度。
公务接待审查
组织活动
有可能因为申请人不如实报告接待来客情况，超出了接待范围或数量。
没有创新服务形式，组织活动没有经工会委员会议研究决定
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1、贯彻执行《文武坝卫生院管理制度》；2、强化对审查人工作原则性的教育。
1、拓宽帮扶救助面。2、更新帮扶形式。
** 岗位 院长 职级 股级
1. 带头贯彻执行党的方针、政策和卫计委的各项规章制度。2.分管卫生院办公室、后勤工作管理。3.分管廉政风险防控、“岚山读书活动”、
序号 权力事项 风险点 制定年度工作计划
风险点描述（主要内容与表现形式） 因任务分解不合理，目标定位不科学，导致决策失误。
因年度考核办法不切合实际，导致高标准、高要求。
岗位风险
重大事 项决策
制定年度目标管理
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