量贩式KTV回本周期

ＫＴＶ回本周期（预算）

一、 业主投资

1〉 房租 100000 元

2〉 装修 400000 元

3〉 杂项工程 元

4〉 设备类 元

▲ VOD 元

▲ 音响、功放 元

▲ 电视 元

▲ 空调 元

总投资 元

二、 投资项目

1、 量贩式KTV

2、 600平方米营业面积

3、 20间KTV包厢、营业超市2处

三、 成本预算

1、 房租

元／年 元／月

元／年 元／月

2、人员工资 30000 元∕月（包含管理团队）

3、商品成本 15000 元∕月

4、水电费 10000 元∕月

5、税金及其它 5000 元∕月

预算月总成本 1000000 元

元

注：除房租成本外，其他成本因实际当月营运情况均有浮动的可能。所以预算的月总成本是评估数字，不代表最终的月总成本。

四、 计计算毛利润

1、 前前台毛利润：40%起（房租、水电、人员工资等支出算入房费成本）

2、 超市毛利润：60%起（只含商品进货成本）

注：前台房费成本实际只包含电费、设备磨损费等；再把公司营运房租、水电、人员工资等成本算入后，所以前台（房费）毛利润：40%起。

五、运营战略目标

1、前期当地筛选5大异类行业进行合作

▲美发名店→引导时尚消费群体

▲蛋糕店 →引导生日PT

▲婚纱影楼→引导新婚PT

▲保险公司→引导业务员聚会（针对下午场）

▲驾校培训→引导学员教练K歌（针对下午场）

2、营业中

▲提高人气

▲发展会员

▲稳固人气（后续不间断推出针对会员的回馈型活动）

注：公司发展层次的变化，根据以往经验和可预见未来企业价值观和经营行为的特点，可以万元把企业的发展过程分为两个阶段和五个层次。

六、 计划营业额

1、试营业计划营业额： 万元—— 万元

试营业1个月后:

计划月实现营业额： 万元—— 万元

计划月纯利润： 万元—— 万元

计划年实现营业额： 万元—— 万元

计划年总成本： 万元—— 万元

计划年实现纯利润： 万元—— 万元

2、回本周期

开业 年——开业 年个 月内回本。

注：计划月营业、年营业额、月纯利润、年纯利润等均为针对当地市场的一个预算值；开业后的实际营业额应当根据当地的消费群体认可度和后期的营业管理再行制定新的方案。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/67c5bf7a31b765ce050814d2.html