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正在进行安全检测...

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麻城市人民医院OA办公系统财务科工作流程
1、个人借款：
职工申请→科室主任审批→分管院长审批→分管财务院长（总会计师）审批→院长审批→出纳（金额三千元以下可不由院长审批）
员工提出借款申请后，可查询每一级领导审批情况。员工登录系统后，能查询已付款通知。
借款申请记录自动生成，每天供副院长以上领导查阅。
2、财务报表
系统自动接收从财务软件中导出的财务报表，中层干部以上级别的管理人员可以查询月度财务报表。
3、工资查询：
财务科核算工资，工资核算会计将工资表导入系统，员工可查询本人当年每月所发放的工资具体金额，当月工资如何核算和具体金额。
科主任有权查询本部门员工工资情况。人事科有权查询全院历年工资发放情况。
4、采购中心付款：

采购中心提出付款计划→采购中心主任审批→分管采购中心副院长审批→财务科长审批→总会计师审批→分管财务副院长审批→出纳
采购中心提出付款申请后，可查询每一级领导审批情况。
系统自动整理供应商的所有付款申请和付款记录，供采购中心、财务科、副院长以上管理人员查阅。
5、固定资产管理
系统自动接收从固定资产管理软件中导出的各科室固定资产情况，各科室有权查询各自部门的固定资产清单。
6、工作总结和计划
财务科员工每月末写工作总结和计划→财务科长审批→总会计师审核
7、处罚、缺勤扣款
科室上报考勤（监察室检查）→人事科（监察室）通知→工资核算会计，处罚通知同时送达个人。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/6981c33787c24028915fc314.html

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