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江南化工2020年一季度管理水平报告

发布时间：2023-12-03 03:46:04 来源：文档文库

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江南化工2020年一季度管理水平报告江南化工2020年一季度管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况2020年一季度江南化工成本费用总额为52,320.24万元，其中：营业成本为35,702.68万元，占成本总额的68.24%；销售费用为2,301.35万元，占成本总额的4.4%；管理费用为8,169.07万元，占成本总额的15.61%；财务费用为5,607.66万元，占成本总额的10.72%；营业税金及附加为539.48万元，占成本总额的1.03%。2020年一季度数值52,320.2435,702.682,301.358,169.075,607.66539.48百分比(%成本构成表(占成本费用总额的比例项目名称成本费用总额营业成本销售费用管理费用财务费用营业税金及附加2019年一季度数值百分比(%2018年一季度数值百分比(%100.0063.185.7317.3012.151.59100.0054,935.6668.2436,935.934.4015.6110.721.033,220.178,768.255,113.95610.24100.0046,387.5867.2329,308.655.8615.969.311.112,655.788,023.365,635.14737.622、总成本变化情况及原因分析内部资料，妥善保管第1页共11页
江南化工2020年一季度管理水平报告江南化工2020年一季度成本费用总额为52,320.24万元，与2019年一季度的54,935.66万元相比有所下降，下降4.76%。以下项目的变动使总成本增加：财务费用增加493.7万元，共计增加493.7万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少70.76万元，资产减值损失减少287.11万元，管理费用减少599.18万元，销售费用减少918.83万元，营业成本减少1,233.25万元，共计减少3,109.12万元。增加项与减少项相抵，使总成本下降2,615.42万元。成本构成变动情况表(占营业收入的比例项目名称营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用2020年一季度数值57,629.3735,702.68539.482,301.358,169.075,607.66百分比(%2019年一季度数值百分比(%2018年一季度数值百分比(%100.0060.881.535.5216.6711.70100.0057,241.8261.9536,935.930.943.9914.189.73610.243,220.178,768.255,113.95100.0048,143.9264.5329,308.651.075.6315.328.93737.622,655.788,023.365,635.143、营业成本控制情况2020年一季度营业成本为35,702.68万元，与2019年一季度的36,935.93万元相比有所下降，下降3.34%。4、销售费用变化及合理性评价2020年一季度销售费用为2,301.35万元，与2019年一季度的3,220.17万元相比有较大幅度下降，下降28.53%。