香猪养殖项目可行性研究报告

香猪养殖项目可行性研究报告

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（一）主要产品目标 18

（二）生产能力目标 18

第一章 合作社基本情况

1.1合作社基本情况

项目单位：某某县某某养殖专业合作社

所有制形式：专业合作社

某某县某某养殖专业合作社成立于2014年12月16日，经某某县工商行政管理局登记注册，取得法人资格。注册股金为70万元，合作社由罗某某、林某某、邓某、伍某、伍某、桂某6人联合成立，现有社员6人。2016年养殖生态猪550头，2016年合作社社员户均增收14万元。合作社在某某县某某镇某某村委老上村办公，建立了合作社理事会和管理机构，完善了财务制度和管理制度，构建起了合作社+社员+基地+农户的产业化经营模式，采取统一养殖、管理、销售的生产模式，为社员提供产前、产中、产后服务。统一建设示范基地，引进、试验和推广新品种、新技术，统一销售开拓市场，实现了产销一条龙。

合作社现有工作人员6人，行政人员3人，技术人员3人，设有会员大会、理事会、执行监事，财务人员。合作社人事管理、财务核算、财务管理、各项规章均按照《中华人民共和国农民专业合作社法》、国家有关法律法规、合作社章程建立。目前，合作社有制度、有章程，运作规范，具备良好的专业组织、经营管理和技术及经济实力，自创办以来生产规模和效益逐年增加，管理运营水平得到提升，诚实守信，运作稳健，资产优良，财务状况良好，社会信誉度较高，有较高威信和影响力，带动力强。

法人代表：罗某某

罗某某，某某县某某养殖专业合作社理事长，男，1965年2月出生，现任某某县某某养殖专业合作社法人代表。是具有现代改革创新的实干家，他曾在广东东莞打工多年学习养猪技术，后来又在县里举办生态养猪培训班学习技术，有丰富的养殖经验和经营经验。现是巴邱镇留坑村委荷林坑村的生产队长，大队村委委员。他在巴邱镇留坑村委荷林坑村做事诚实守信，社会信誉度较高，有较高威信和影响力，带动力强。2015年被评为某某镇养殖先进个人。

1.2营运及财务状况

合作社成立三年多来，发展农民200多人从事生态猪养殖。2014年就有会员6人，2015年主营业务收入353.43万元，实现利润49.8万元，根据成员（代表）大会决议从当年盈余中提取10%的公积金用于扩大生产等。按章程规定从可分配盈余的60%提取会员盈余返还26.9万元，已于2016年05月25日发放。净资产达到113.89万元。详见附后2015年财务报表。

1.3以前年度财政补助情况

合作社2014年12月16日成立，至今未获得过各类财政资金的扶持。

第二章 项目立项背景

2.1必要性分析

2.1.1生态猪养殖的发展状况

我国是世界第四大猪肉生产国，从相关资料得知，我国现在猪存栏头数1.38亿头，猪肉产量达到675.8万吨。但猪肉人均产量只有4.3千克,低于世界平均9.8千克的水平,在国际贸易中,我国鲜冻猪肉出口比重还很小,仅占世界贸易量的1%左右。猪肉出口被发达国家所垄断，我国在出口方面则一直处于弱势。因此与发达国家相比，我国肉猪业实际上还处在初级阶段水平，特别是在生产水平、疫病控制、肉产品安全方面以及高效牧场管理方面还存在很大差距，成为中国肉猪业发展以及打入国际市场的瓶颈因素。

根据农业部《中长期农业发展纲要》和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果，我国2013年猪肉消费为5040万吨，2015年为5434万吨，2020年为5580万吨，猪肉消费市场前景十分广阔。

同时，针对国外市场，我国是世界上几个猪肉出口最多国家之一，而且在我国周边国家和地区，如：俄罗斯、东南亚国家、日本、韩国以及香港、澳门均为进口猪肉的主要国家和地区，特别是一些国家和地区随着低效益产业的转移和中国加入WTO，越来越倾向于从国外进口猪肉及其制品，仅香港市场活中猪、活大猪供应年需总量在300万头以上，新加坡1/3的进口猪来自中国。特别是九十年代中后期，“疯牛病”、“二恶英”、“禽流感”、“瘦肉精”等事件相继发生后，畜禽产品的安全问题引起了国际社会的高度重视，消费者对猪肉及其制品的安全性、优质性提出了更高的要求。

目前，随着社会发展、人民生活水平的不断提高，为满足市场的需求变化，消费者对肉食品的需求量将会越来越大，在我们这个肉食品结构中传统上以猪肉为主的国度，猪肉消费总量日益增加，消费结构不断改善，安全、生态、绿色优质瘦肉型猪肉的销售是将愈益呈现更大的市场空间，我国优质肉猪生产和整个养猪业将迎来全面发展的黄金时期。养猪业已到了由数量扩张向质量效益型转变的关键时期，大力开发和推广真正意义上的优质良种猪，提高生猪品种质量，实施品牌战略，增强市场竞争力，将是我国商品猪生产发展的必然趋势。

当前，由于受饲料成本、疫病等影响和农副产品价格的理性回归，国内市场猪肉价格自06年下半年来持续上扬，并且一涨再涨，长期困扰我国广大农民养猪低效，猪肉市场长期低迷的不利态势已经过去，越来越多的社会资源、资金和人力资源不断投入其中，规模化、标准化、生态化的猪场将在未来的市场竞争中立于不败之地。

本项目建立的生态猪场，将强调生物链建立，废弃资源循环利用，以环境友好、动物福利和产品安全为目标，采取统一规划、统一防疫、统一标准、统一治污、统一管理，全面实现标准化管理、生态化养殖、产业化经营、企业化运作、市场化发展模式，向社会提供安全、优质、绿色的畜禽产品，保障人民群众食肉安全。该项目符合社会经济发展趋势、国内政策导向和市场需求，项目建成将具有极大经济效益和显著社会效益。并通过示范推广，积极引导和带动当地的广大农民提高科学养殖技术，有力地推动当地农业经济发展驶入快车道。

因此，本项目生产的优质生态猪具有十分广阔的市场前景。

2.1.2必要性分析

猪的品种繁多，当今世界公认的优良品种有某某乐平的“乐平猪”、某某修水的“杭猪”、玉心猪、藏香猪、环江香猪、丛江香猪、五指山猪、巴马香猪等。中国奶猪繁育基地主要分布在内蒙古、河南等省，肉猪基地主要在内蒙古、山东、某某、云南、贵州等省。

猪肉具有极高的营养价值，数据表明，每100克猪肉，蛋白质可达135毫克，优于猪、鸭等畜禽。猪肉也是市民菜篮子里不可缺少的一个肉食品种，市场调查表明，崇尚绿色食品，爱吃猪肉的人远远多于吃猪、鸡、鸭肉者。

猪全身是宝，猪角可以做成各种各样的工艺品，猪皮可以做皮鞋、皮包、皮箱，猪黄可以入药，猪肉更是民众餐桌上的美味佳肴，用猪百叶、猪腩、猪排做出的各种特色菜，作为绿色食品，更使食客赞不绝口，倍受青睐。

猪繁殖力较低，每头母猪正常年仅只产一胎仔，自然受孕不好，当年还会"颗粒无收"，故此农民都把猪视为农家宝，倍加珍惜，关爱有加。

正因为猪具有极高的工业价值和肉食价值，从古到今，世界各国都注重发展养猪业，鼓励农民多养猪，养好猪。我国政府近年也采取专项拨款或低息贷款等优惠政策，鼓励农户发展草食动物，并且把发展养猪业放在首位，从而使中国的养猪业一年上一个台阶，尤其肉猪(菜猪)产业，当今更是欣欣向荣，蒸蒸日上。采用先进的生物新技术，生产生物饲料圈养肉猪，已经成为21世纪发展肉猪产业的新趋势。

项目的实施，有利于促进提高规模基地的养殖管理水平，加快农业技术的推广，有利于农业资源的合理开发、保护和利用，促进农业和农村经济持续、健康、协调发展。项目建成后，平均一头肉猪可为成员增加纯收入300-400元，本项目新增肉猪养殖2000头，母猪100头，合作社共有社员6户，以平均每户新增肉猪养殖300头，平均每户可增加纯收入10万元。通过合作社的示范作用，可带动周边农户200户以上，从而使更多农民享受合作社统一养殖、统一销售的效益，使更多农民增收。

本项目着力打造现代农民合作社新体系，整合单个农户零散不成规模的资源，统一养殖、统一销售，可产生显著经济效益，从而带来强大的经济参透和带动效益，使更多的农户加入或跟从合作社的养殖和销售规划，从而扩大合作社在区域产业链中的影响力，使合作社可及时依据市场的信息、行情和市场变化，按照高产、优质、高效、生态安全的要求，及时调整优化产业结构，使农民不再陷于传统的模式，而是主动适应市场，提高农产品生产的科技化水平，提高农产品的质量，有利于推进农业产业化的发展，形成规模农业，更有利于创立农产品的品牌，使肉猪养殖产业整体提高一个档次，迈上现代化农业水平的台阶，同时将对促进农村经济发展起到一个不可估量的影响。

合作社带农户，农户壮大合作社，合作社携手农户一起改传统

被动适应市场行情为主动适应市场，构建现代农业经营模式，必将为某某县的农村经济发展注入新的生机和活力，将产生巨大的经济效益和社会效益。

现代农业需要新的生产管理模式，新型专业合作社在发挥带头作用，提高管理水平方面将发挥重要作用。合作社将在肉猪养殖技术培训与指导、生产、供应、销售产品方面提供一条龙服务，即“合作社+农户”方式，订单收购从而让产业规模化、生产规范化、管理信息化。

发展肉猪养殖产业，是一个利国利民的好项目、好产业，是农业、农村又好又快发展和建设社会主义新农村的一项重要举措。发展肉猪养殖产业，是充分利用某某资源比较优势，加快培育优势产区，满足市场优势化、多样化的需求，创造特色农业新的增长点和农产品新的市场空间，促进全县农业产业结构的优化和升级，对推进农业结构战略性调整、优化特色农业生产布局具有重大意义.

本项目着力打造现代农民合作社新体系，整合单个农户零散不成规模的资源，实行“五统一”，可产生“超叠加效应”，从而带来强大的凝聚作用，使更多的农户加入或跟从合作社的养殖规划，从而扩大合作社在区域产业链中的影响力，使合作社可及时依据市场的信息、行情和市场变化，按照高产、优质、高效、生态安全的要求，及时调整优化种植结构，使农民不再陷于传统的模式，而是主动适应市场，提高农产品生产科技水平、产量和品质，有利于推进农业产业化的发展，更有利于创立农产品的品牌，提高生猪产业整体素质，迈上现代化农业的台阶。

合作社带农户，农户壮大合作社，合作社携手农户一改传统被动接受市场为主动适应市场，构建现代农业经营模式，必将为某某县农村经济发展注入新的生机和活力，将产生巨大的经济效益和社会效益。

因此，根据某某县肉猪养殖现状及其从该行业可持续发展的必然趋势来看，建设本项目是十分必要的。

2.1.3项目建设可行性研究报告编制依据

1、国家农业综合开发办公室下达的《2016年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；

2、《关于做好2016年农业综合开发产业化经营财政补助项目申报准备工作的通知》；

3、《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；

4、《国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）》；

5、《某某省确定的“十三五”产业规划要求》

6、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；

7、《“十三五”期间农业综合开发推进农业产业化指导意见》；

8、《2016年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；

9、《〈2016年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲〉格式要求》；

10、《农业项目可行性报告与经济评价手册》；

11、《某某县农业“十三五”发展规划》；

12、项目单位提供的其它基础资料。

2.2优势分析

2.2.1政策环境优势

党的十六大以来，党中央、国务院就明确提出了把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重的基本要求，明确了统筹城乡经济社会发展的基本方略，作出了我国总体上已到了以工促农、以城带乡发展阶段的基本判断，制定了工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活的基本方针。2015年以来中央连年发布涉农一号文件，进一步加大了农业支持力度，为农业发展带来了前所未有的发展机遇。

2.2.2资源优势

(1)自然条件好。我县属亚热带季风型大陆性气候，全年平均气温17.5℃，无霜期275天，年均降水量1604.5mm毫米，历年平均日照时数为1684.8小时，年日照百分率为38%，年平均气温为17.5℃，月均最高气温29.8℃，月平均最低气温1.3℃，无霜期276天，优越的光、水、气、热自然条件适宜发展，某某地处中亚热带季风湿润区，气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长。四季更替分明，适宜肉猪的生长。饲料原料充足，运输成本低。

(2)水资源丰富。本项目紧邻赣江，并有伍洲村水库作保障，水质好，供水有保证，环境条件好。

（3）区位优势明显。某某县位处某某中西部、赣江中游，东连江浙沪，南接闽粤港，西达川黔桂，北通京津唐。以京九铁路、105国道、赣江水道、赣粤高速公路为主的立体交通网，为发展市场农业、搞活农产品流通提供了良好的条件。

2.2.3基础设施条件优势

（1）水资源丰富。本项目紧邻赣江水质好，供水有保证，境内生态环境优美，森林覆盖率达65.5%，曾获"全国造林绿化百佳县"称号。环境条件好。

（2）交通条件便利。水、陆、铁交通优势兼得。105国道、京九铁路及赣粤高速公路南北穿境而过；水上交通便利，距县城20公里的赣江某某段，常年通航，可达南昌、九江及长江各港口。某某赣江大桥已于2004年7月3日竣工通车，为构建"县域半小时经济圈"，形成畅通的交通网络奠定了基础。有利的交通条件为项目向周边省市的辐射创造了较好的交通条件。

2.3市场分析

2.3.1国内外市场

我国养猪历史悠久，品种资源丰富。我国是世界猪肉消费量最大的肉食品。而无公害优质猪肉的价格更是普通猪肉价格的 1.5 倍。生产优质猪肉极具价格竞争优势。

随着绿色、环保、可持续发展等概念深入人心，生产无公害猪肉市场前景无可估量。项目建设将原料、饲料生产、生猪饲养、资源再利用以及后期的屠宰加工等生产加工流程紧密结合在一起，形成一个完整的产业链，生产真正的无公害的猪肉。

改革开放以来，我国的养猪生产发生了很大变化，不少地区的养猪生产，已由过去的自给或半自给的分散型，传统家庭副业生产逐步向专业化、规模化、集约化、商品化生产方向发展。这为改变人民群众的食品结构，提高人民生活水平发挥了积极作用。但是就目前国内的生猪饲养结构及生产水平来看，仍然不能满足社会发展的需要。一是目前我国的养猪结构仍以农户散养和小规模化饲养为主，市场稳定和供应能力偏弱。据统计，目前，我国规模养猪增势趋缓，农户养猪仍占多数，2014年全国生猪存栏，散养户占生猪出栏总量70%，由于小养殖户饲养的品种落后、技术落后、饲养条件差，抵抗市场风险和疫情风险的能力非常差。受去年严重疫情影响很多养殖户也只能望价兴叹，市场猪肉供应将仍然非常紧张。再次，目前国内生猪存栏仍然不足，养猪业仍处于高盈利区。今年政府给了养猪业大力支持，引种的、扩群的也很多，但由于生猪生产周期长、饲养技术要求高和资金投入需求大的影响，很难在短时间内改变猪肉紧缺的现状，在08、09两年内生猪市场行情不会大幅度下跌。第三，未来我国养猪业市场变动将越来越小，行情会越来越稳定，养猪利润空间将处在20%~30%之间。随着国家宏观政策调控力度加大，生猪规模化、良种化的进程加快和养殖结构逐渐转型，生猪市场将越来越稳定，猪价涨跌幅度将越来越小，周期也会越来越短，养猪业将慢慢进入稳定利润时期。优质、高效、安全猪肉和猪肉制品仍将是国内消费主流，以后我国的养猪业必将走向规模化、大型化，朝着优质、高效、安全的目标发展。

我国猪肉生产保持稳步增长势头，生猪存栏与出栏量不断提高，养殖效益逐步提高。

猪肉一直是我国城镇居民肉食消费的第一大类。虽然随着我国经济的快速发展，居民收入水平的不断上涨以及膳食结构的逐步改变，其它肉类的消费也在逐步增加，但猪肉的消费总量还是呈现一个不断上升的趋势。加之各地政府不断通过多种方式，加大猪肉生产的扶持力度，加快品种改良和技术推广，养猪空间不断扩大。预计在今后相当长的时期内，国内猪肉市场仍将畅销不衰,继续保持稳定的发展态势。

2008 年上半年全国生猪市场价格呈现稳步上升趋势，与上年同期相比价格有明显的提升。在经历了 2006 年上半年大幅下跌的走势之后，国内生猪及猪肉产品价格自 2006 年下半年开始持续走高，多个地区价格创10 年来的历史新高。此次生猪价格的上涨为广大养殖户带来了很大的利润空间，也引起了政府、市民等社会各界人士的关心与关注。目前，生猪价格没有明显的降温趋势，预计将较长时间走高。 2013 年以来，国内生猪市场延续了去年价格大涨的走势。据农业部公布的对全国 450 个畜产品及饲料价格信息点的最新调查统计，2014 年上半年，全国主要畜产品价格出现大幅上涨。这使得养猪效益大增，猪粮比价已连续 10 个月高于 5.5∶1 的盈亏平衡点。

猪肉是全球消费者最喜爱的肉类，欧洲是世界最大的猪肉消费市场之一 。俄罗斯每年产猪270多万头，为国民餐桌的主要肉食。欧洲猪肉供应的主产地为英国，每年向欧盟成员国输送20万吨左右优质猪肉。近年欧盟猪肉市场消费量基本平衡，今年受世界农产品价格暴涨影响，肉价上升35～38%。

近年我国山东、安徽、云南、四川等省，也向中东地区出口冷冻猪肉，且有加大之势，每年出口递增量为10～15%。据了解，我国内地肉猪销售的总超势依然也是供不应求。需求量最大的省区是港澳地区及珠江三角洲和江浙地区。据悉，仅港澳地区，每天冰鲜猪肉的需求量就超过千吨，年需求量达30万吨以上，因其受自然条件限制，所需猪肉几乎全部靠内地运进，按每头猪毛重150公斤，出肉率60%计算，港澳地区每年需大陆提供150万头活猪以上，即每天需提供一个活猪专列才能满足港澳市场，而大陆能提供的活猪还不到需求量的70 %。

综上所述，可见发展肉猪产业潜力巨大，市场广阔，肉猪养殖业多多益善，根本不愁销路。

2.3.2市场风险分析

任何投资项目都存在风险，特别是养殖，因为它涉及很多方面因素，受很多条件影响。总的来说：生猪养殖是投入资金大、生产周期长、技术含量高的行业，同时还受市场波动、疫情威胁等影响。在生产上。首先是新建猪场用地困难，虽然，国家出台了农业用地优惠政策，但由于农业无税收贡献影响，个别地方政府对新申办猪场用地的支持力度还是不够大；再次是环评。由于养猪业一直被认为是农业高污染行业，猪尿、粪水以及恶臭、有害气体等污染环境和土壤，影响猪场环评。在资金投入上。首先要涉及到的是基本建设投入、污染治理投入、防疫设施投入和猪群投入，且因猪群生长周期较长（一般6个月左右），一年之内很难见效益。在市场风险上。养猪业市场风险较大，首先是目前生猪价格波动仍然较大，直接影响经济效益；再次是饲养成本包括人工成本、饲料等生产资料成本涨价影响。最后是疫病风险。特别是重大传染病风险，将对猪场构成毁灭性打击，最后还有区域性特大自然灾害、异常气象等的影响。所有这些，只要我们提高生产水平，降低生产风险，从饲养工艺和防疫灭病两方面入手，不断提高母猪繁殖率、肉猪出栏率、饲料利用率，采取综合措施，降低发病率、死亡率；同时加强内部核算，提高集约化管理水平，加强环保配套，全面应用生态养殖，将极大降低各种风险，提高经济效益。

再次是来自“合作社+社员+基地+农户”运行风险，合作社+社员+基地+农户的产业化经营模式的风险主要在于合作社是种较松散的组织，不如公司是紧密型组织，会员权、责、利要充分协调，协调不到位，容易引起矛盾，造成组织风险。

2.3.3 防范和降低风险的对策

一是必须制定完善的防疫检疫免疫计划，并通过定期的抗体检测，掌握猪群抗体消长规律，改进和加强免疫程序，有的放矢注射疫苗，提高免疫效果，增强猪群抵抗力，保证项目的顺利进行。

二是猪场日常生产必须严格按照国家《猪场卫生及检疫规范》（GB16568-1996）的要求进行。

三是配备专职兽医员、防疫员，抓好兽医卫生防疫工作，每年进行一次结核病、布鲁氏杆菌病的实验室检查，检疫密度不得低于90%。检出的阳性猪应及时隔离淘汰，可疑猪复检后按规定处理。对口蹄疫，兰舌病、副结核、猪肺疫等疾病进行临床检查，必要作实验室检查；调入调出猪须有合法的检疫证明，运载工具严格消毒，禁止病猪调动，调入猪严格执行隔离饲养观察和检疫，确认合格后方可进场合群饲养；定期驱除猪体内外寄生虫。

四是合作社还要建立健全包括利益分配机制、利益保障机制、利益运行机制、利益监督机制等，在保证必要的效益前提下，尽可能让利于社员和农户，调动农民肉猪养殖积极性，通过利益分配机制、利益保障机制、利益运行机制、利益监督机制，保障农民利益。

五是建立健全的财务管理制度。节源开流，严格控制各项成本、费用以及往来货款的核对。加强存货管理和货物运输管理，以免成不必要的损失。造

六是做好财务分析跟踪工作。在保证产品卫生质量，抓生产、促效益的同时还应做好财务分析跟踪工作，随时注意该产品市场价格的变动和对单位产品成本的控制，加大对敏感性分析和控制，减少风险，稳健经营以保证该项目各项经济指标的顺利实施，达到预期的经济目标和社会效益。

七是加强合作社会员之间沟通，减少分歧，维护会员共同利益。

2.4合作社会员对申报项目支持情况

本次申报经会员大会一致通过，会上会员热情高涨，对筹资非常踊跃，经大会表决通过，会员筹资70万元，项目建成后利润按10%提取法定公积金和任意公积金以提升合作社发展后劲，按股金60%发放股利（不足年份不发）。并通过了详细的项目申报方案和实施方案。

根据合作社章程规定，合作社的发展规划和年度业务经营计划、重大生产经营项目投资等事项，需要召开合作社会员大会讨论决定，进行民主决策。经会员大会讨论本次项目申报情况，通过如下决议：

1、一致同意申报本次财政补助项目。

2、一致同意用会员已入股股金用于配合项目建设。

3、本次申报事项及项目建设由理事会实施。

4、项目投产后用本年可分配利润60%分成。

第三章 项目目标

3.1主要产品目标

某某县某某养殖专业合作社建设本项目总体目标：响应国家号召，努力解决农业、农村、农民的问题。结合我县肉猪养殖及资源优势，按照项目的总体设计方案，本着扬长避短，发挥优势，集中连片，有利于辐射带动的原则，统筹兼顾、科学规划、合理布局，以千家万户为基础，向社会提供优质无公害肉猪，并逐步形成技术服务，带动全县肉猪养殖业的发展。使生态猪养殖形成市场竞争力、促进农业结构调整、增加农民收入，形成特色产业。

3.2生产能力目标

某某县某某养殖专业合作社2000头生态肉猪养殖的具体目标包括：生产能力目标、农业生态目标、基础设施与生产条件改善目标。

3.2.1生产能力目标

项目在现有肉猪养殖基地上进行扩建提升，主要工程包括建设猪栏2400平方米、办公楼800平方米、防疫室200平方米、饲料库200平方米、修厂区道路500平方米、绿化带800平方米，使肉猪养殖基地年出栏肉猪超过2000头。

3.2.2 工程技术目标

项目工程建设采用招标的方式进行，严格按照国家的有关法律法规施工、安装设备。项目建成后，各项建设工程要求达到国家规定的有关工程技术标准。

3.2.3 农业生态目标

生态目标主要指达到生态环境良性化，农业具有较强的可持续发展能力。农业生态良性化目标用三个指标来衡量：

—环境质量合格率：该指标指水、土、气质量标准综合达标率。其中，

单项指标达标率＝（实际值/标准值）*100%；

综合指标达标率＝单项指标达标率之和/单项指标个数

到2015年环境质量合格率达到85%，2017年环境质量合格率达到95%。

3.2.4 基础设施与生产条件改善目标

把原来闲置荒废的农田通过建立猪场、办公楼、防疫室、饲料库等基础设施，修通道路，栽植树木，绿化厂区，利用水库养鱼，使这里的基础设施与物质装备基本实现现代化，生活、生产条件明显改善。项目建成后，这里将以资源开发利用、废弃物资源化、清洁生产、遵循自然生态系统的物质良性循环规律的经济发展模式，实现“资源—产品—再生资源”的闭环反馈式循环过程，以生态化、规模化养猪为主，实行农牧结合，养猪、养鱼（养鳖）、果蔬以及农业观光、农家乐等有机结合，组建生态养殖有限公司。养猪场由4个部分组成，即生产区、生活区、隔离区和排污区，通过将猪粪投入池塘繁殖浮游生物作为鱼的饲料或猪粪进行“蝇蛆、蚯蚓—饲料和肥—田”或沼—肥—果蔬—鱼”等，或对粪尿污水采用“沼—肥—田”、“沼—肥—果蔬—鱼”等处理和多级利用等形式，实现资源循环和重复利用。

第四章 项目建设方案

4.1主要建设内容

4.1.1建设地点

本项目建设地点位于某某县某某镇某某村委伍洲村水库上游的荒废农田，占地面积10亩。土地来源于承包，合同期限是十年。合作社现有550头肉猪养殖基地，新增1450头，基地肉猪养殖量达到2000头。基地土地来源为承包的荒废的农田（租赁合同见附件）。社员通过投资入股的方式参与合作社生产经营，每人根据自身及家庭劳动力等情况认养一定数量的肉猪进行养殖。由合作社统一供小猪、统一采购饲料（保证饲料使用量，确保肉猪养殖严格按照绿色、无公害标准生产）、统一技术指导、统一洽谈销售。

4..1.2技术路线及流程

1技术路线图：

猪场建设 肉猪养殖 猪肉销售

2、关键技术

　1、猪舍设计标准

　　（1）猪舍建设基本要求是坐北朝南，就地取材，经济实用的原则，条件允许可按照钢结构进行建筑。

　　（2）猪舍采取半开放双列式猪舍，高砖混围墙，北面全封闭，南面敞开式，舍内总面积为2400平方米，素土夯实，砖铺地面再用水泥敷设，走道钢筋混凝土基础，水泥地面，舍顶部滴水坡度一般不小于25°，前后檐高3米，基深0.8-1.0厘米。

　　（3）门窗要求。猪舍门高2.2米，宽1米。北面墙面设窗户6-8扇，窗高1.5米，宽1.5米，窗台距地面1.2米。

　　（4）猪床和饲槽。猪床新砖铺设并设有限位栏，猪床长度2.0-2.2米，宽1.0-1.2米，猪床坡度为2％；混凝土饲槽，底部贴有面砖，饲槽上宽0.6-0.8米，底宽0.35-0.40米，呈弧形，饲槽内缘高0.35米，外缘高0.6—0.8米。

　　（5）粪尿沟。粪尿沟设在猪床末端靠近墙壁的位置，粪尿沟宽应以常规铁锨正常推行宽度为适，一般宽0.25-0.3米，深0.15一O.3米，坡度为5%。

　　2、肉猪育肥技术要点

　　（1）育肥前猪舍的准备。圈舍育肥猪进人圈舍前，对育肥舍地面、墙壁用2%火碱溶液或20%生石灰水喷洒，器具用1%新洁尔灭或0.1%高锰酸钾溶液消毒，圈舍门口设消毒池，以防疫病传人。

　　（2）育肥猪的准备。对育肥猪进行驱虫健胃，猪体用0.3%过氧乙酸溶液逐头喷洒1次，并用0.25%蜡净乳剂对猪进行一次普遍擦拭，驱除皮肤寄生虫。以每千克体重5至7 mg抗蠕敏(或6至8 mg左旋咪唑)投药驱体内寄生虫，驱虫3天后，每头用‘人工盐’60至80 g口服健胃。

　　（3）育肥期的饲养管理。圈舍育肥肉猪，坚持早、中、晚3次喂料，先喂粗料，再喂配料，最后饮水。精粗料合理搭配，按不同阶段比例进行配制，不可随意增减。平均每头猪每天给精料6千克，粗料7千克。霉烂、变质的精、粗料均不能饲喂。有条件加喂优质饲料效益更好，可节约精料，降低饲养成本，增加经济效益。

　　（4）育肥肉猪的日粮配方参考。育肥猪精料日粮配方参考如下标准：玉米面35.5%，豆饼5. 8%，酒糟28.1%，干草29.3%，食盐0.3%，复合添加剂1%；或精料22.4%，酒糟25.1%，干草9.1%，微贮秸秆42.4%，复合添加剂1%，根据不同季节适当选用。冬季要补充适量的精料及能量饲料，提高育肥猪的抗寒力。禁止饲喂冰冻的饲料和饮水。炎热的季节要给饮凉水，一般在喂料后1小时给饮水。坚持每日刷拭猪体1次，以促进血液循环，增进食欲，保持猪体及圈舍的卫生。饲养的用具也要经常洗刷消毒，经常观察猪的采食、饮水和反刍等情况，如有异常及时进行相应的处理，搞好疫病的防治。

　　（5）育肥猪适时出栏。当育肥猪18至22月龄，体重达400-450公斤以上，全身肌肉丰满，皮下脂肪附着良好，而且发现猪采食量逐渐减少，经调饲后仍不能恢复，这就预示这批育肥的猪可以出栏了，要尽快适时安排出栏，提高经济效益。

4.3设备购置

4.3.1设备选型原则：

1、性能优良、技术先进、安全可靠、经济适用。

2、与现在规模相适应，并留有一定负荷。

3、满足工艺要求、质量加工要求。

4.3.2设备清单

4.4设施建设

新建猪栏：建筑面积800平方米。

新建饲料仓库：建筑面积1200平方米。

新建饲料加工车间：建筑面积400平方米。

新建办公楼：建筑面积600平方米。

新修道路：长600米，宽5米，砼硬化。

场地硬化：建筑面积1500平方米。

水电设施：1公里。

设施清单

。4.5科技措施

本项目肉猪养殖技术由某某县农业局无偿提供，并通过先示范、后推广的模式，合作社社员推广应用。

技术培训：合作社聘请专家教授来合作社开展技术咨询服务、短期培训、实地指导等，解决肉猪养殖中遇到的一些技术问题。社员通过办班培训、现场指导、电子邮件、QQ聊天、制作多媒体课件等方式，免费为社员、农户提供技术咨询和技术服务，并通过社员的网络平台提供市场信息。饲料加工车间的操作技术、设备维修技术培训，由设备生产厂家负责为加工车间员工进行培训。

4.6其他措施

绿色养殖肉猪，为了保证猪肉中没有化肥、农药、激素、抗生素、兽药和化学合成物质等对人体有害物质的残留，肉猪养殖必须按照绿色食品生产操作规程的有关要求进行管理和生产。

猪场环境条件与保护：地形平坦,背风,向阳,干燥，猪场地势应高出当地历史最高洪水线，地下水位要在2米以下。水质必须符合《生活饮用水卫生标准》，水量充足，最好用深层地下水。猪舍场地要开阔整齐，交通便利，并与主要公路干线保持500米以上的卫生间距。猪舍应保持适宜的温度、湿度、气流、光照及新鲜清洁的空气，禁用毒性杀虫、灭菌、防腐药物。猪场污水及排污物处理达标。绿色养殖要根据肉猪不同发育阶段期的营养需求，科学合理地配制饲料。

4.7环境评价

据估测，按700头肉猪的饲养规模，本场每天产生的猪粪便平均约7吨，粪水约17.5吨，根据《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，我们拟作如下“三废”处理：

（一）臭气处理。养殖场产生的废气主要由肉猪拉的粪便产生，本场将使用空气清新剂或生物除臭剂喷洒，每天1～2次，确保养殖场内及周边无臭气排放。

（二）粪水处理。一部分粪水排入沼气池，发酵后送周边农户及本场牧草基地使用，用不完部分及未经处理部分通过施放石灰和冲水达到国家排放有关标准后再排入周边污水沟。

（三）粪便处理。全部粪便分两步处理：①先发酵育蛆，产生的蛆用于喂鸡和七星鱼、水鱼等肉食性鱼种；②经发酵的猪粪是种蘑菇的最佳培养基，可供本场发展种植各类蘑菇使用或全部出售，保证无粪便排外，污染环境。

4.8项目组织与管理

1.组织结构

某某县某某养殖专业合作社按照《农业专业合作社法》要求设有会员大会、理事会、执行监事，按现代企业制度要求进行管理，实行理事长负责制。本项目完成后增设办公、人事、财务、生产、工程、供销、技术质保、技术开发八个部门。

各部门职能

1 办公室：负责合作社的日常事务管理。

2 基地生产部：负责肉猪养殖基地生产管理。

3 人事部：负责合作社的人事管理。

4 财务部：负责合作社的收支、核算等财务管理。

5 工程部：负责本项目的工程技术等工作，严格按照国家的技术标准进行管理。

6 供销部：负责产品销售、原材料采购、营销网络建设、市场推广。

7 技术质保与技术开发部：负责基地新种品的引进、繁育，新技术的研究与开发，技术培训，技术推广与指导；净菜加工技术应用研究。

（2）劳动定员

根据项目实际需要，饲料加工车间人员6人。其中：技术1人、管理人员2人，生产人员根据生产需要聘请。管理以及销售人员3人，

定员来源采用社会公开招聘，择优录用的原则。优先考虑有相关工作经验和下岗人员。

3.管理措施

（1）项目工程管理：严格按照《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》进行管理。建设阶段土建、设备采购等按照有关规定进行招投标，请有资质的工程监理公司对项目进行工程监理；项目建设过程中资金管理方式按照市、县农业开发办的规定执行。

（2）财务管理：按公司化管理，实行统一财务管理，制定严格的财务制度，搞好经济核算，把好资金管理关。

（4）营销管理：统一建立销售网络，建立销售数据库，建立自己网站宣传自己产品、品牌，利用互联网等现代销售方式，推进某某县肉猪养殖健康发展。

4.9项目进度

1、项目进度

项目立项批准前，实施工作已全面铺开，设计、招标等前期工作2017年5月底前完成。项目开工后，各工种相互衔接和交叉进行，土建工程施工工期4个月，装饰工程2个月，设备订购、安装调试、试生产和竣工验收1个月，项目总建设工期8个月。

2、管理措施

（1）项目建设阶段的管理措施

项目建设阶段采用招采购工程物资、施工聘请监理公司监理，严把建设期工程质量关，资金管理关。

资金管理方面，项目工程严格按照《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》进行管理。本项目资金要专款专用，专户存储。实行统一财务管理，制定严格的财务制度，搞好经济核算，把好资金管理关。同时，有关部门要加强对资金使用的追踪检查和审计，严格财务制度，发现问题要及时纠正井严肃处理。

（2）项目竣工投产后的管理措施

项目实行竣工验收制度，项目建成后必须按照国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责，项目竣工验收后方可交付使用。要加强项目档案工作，从项目筹划、工程竣工、验收各环节的文字资料要严格按规定收集、整理、归档。

项目竣工投产后，要加强生产技术管理，运用先进的加工技术，生产出价廉物美的产品。加强营销管理，建立完善的销售管理体系，制定合理的销售计划，不断完善销售队伍和销售网络建设，提高销售人员的业务水平。采用现代市场化营销手段，进一步开拓市场。

第五章 投资估算与资金来源

5.1投资总估算

5.1.1估算依据

1、建设单位设计资料和图纸

2、某某县主要材料现场市价

3、建安工程

（1）某某市建筑安装工程造价及相关资料

（2）《某某省建筑工程消耗定额及统一基价表》（2006年版）

（3）《某某省装饰装修工程消耗定额及统一基价表》(2006年版)

（4）《某某省安装工程消耗定额及单位估价表》（2006）

（5）《某某省建筑安装工程费用定额》（2006）

（6）《某某省建筑工程计价办法》

（7）《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2003）

（8）《某某省市政园林工程费用定额》（2006）

4、其他收费

（1）设计费参考国家有关工程设计收费标准取费。

（2）建设单位管理费按财政部财建（2002）394号文件计取。

（3）勘测设计按建设部发布的《工程勘测设计收费标准》（2002修订本）计取。

（4）工程监理按国家发改委、建设部关于印发《工程监理与相关服务收费管理的通知》（发改价格[2007]670号）文计取。

（5）自筹资金不计利息。

5.1.2投资估算

1、总投资

总投资360万元，其中：基建296万元，设备40万元，铺底流动资金20万元。其他费用4万元。详见表2总投资估算表。

2、设施投资

设施投资296万元。其中：工程费296万元，详见表2-1设施投资表。

3、流动资金

按分类估算法估算所需流动资金137.86万元，其中铺底流动资金20万元。详见表2-4流动资金测算表。

5.2资金来源

根据国家农业结合开发办公室《2015年国家农业结合开发产业化经营项目申报指南》有关要求，本项目资金由中央财政资金、地方财政资金和单位自筹资金共同承担。

1、中央财政资金

申请中央财政补助资金150万元。

2、地方财政配套资金

地方财政配套资金60万元。

3、自筹资金及来源

项目单位自筹资金150万元，资金由会员入股方式筹款。

5.3资金的使用和管理

1、财政资金的使用和管理

财政资金用于：土建工程89万元，占财政补贴款42.38%，辅助工程45万元，占财政补贴款21.43%，其它工程32万元，占财政补贴款15.24%，其他费用4万元,占财政补贴款1.90%,购设备40万元，占财政补贴款19.05%，。

项目建设将严格执行国家财政部令第29号《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（2005年10月1日起执行），项目单位将设立建设资金专用账户、实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。

2、自筹资金的使用和管理

项目单位将自筹资金及时存入专户，由专人负责管理，严格按照财务制度使用，保证项目的顺利建成并投入使用。

第六章 效益分析

6.1经济效益分析

6.1.1经济效益评价依据

1项目设计能力

年新增肉猪出栏数150头。

2财务评价依据

（1）、依据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》对项目进行财务评价。

（2）、材料价格、人工工资、物料投入价格按新干县目前市场价。

（3）、财务基准收益率：8%。

（4）、税收政策：对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品，视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税、所得税。

（5）、项目建设期为一年，生产经营期10年，计算期11年。

6.1.2销售收入估算

本项目设计能力新增肉猪120，每头平均销售价1.5万元（目前国内市场价），年销售收入为：180万元; 新增母猪30头，每头母猪每年产小猪1头共计30头,每头平均销售价0.6万元（目前国内市场价），年销售收入为：18万元（详见附表4-1）。

6.1.3成本及税金估算

1成本估算表

每一头肉猪小猪成本、饲料成本等原辅材料费0.8万元,150头总计120万元。（详见附表4-2）

2、税金估算

对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品，视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税、所得税。

3、修理费用

每年安1.5万元计提。

4管理费用、销售费用、其他费用。

按行业平均数：管理费用每年安3.5万元计提、销售费用按每年2万元计提。其他费用按5.5万元估算

6.1.4项目损益表估算

销售收入198万元，利润达30万元（详见附表4）

6.1.5项目折旧、无形资产摊销估算表

项目总投资360元，其中加工生产厂房及水路配套296万元，设备投资40万元，工程其他费用4万元，流动资金20万元。固定资产按10年摊销。流动资金于第一年投入。估算如下： 单位：万元

6.1.6项目现金流量表估算

项目年现金流量为：64.1万元，内部收益率12.57%，回收期7.76年，净现值79.38万元；（详见下表）。

6.1.7项目资产负债表估算

资产负债表

表6-2 （投产第一年） 单位：万元

资产负债表数据来源：期初数按2016年12月已审计的财务报表。期末数是新建项目经营一年的估算数。存货按年周转12次，应收账款按年周转10次，应付账款、工资按月结，应付股利按可分配利润60%计提分配给会员，固定资产新增340万元，实收资本为会员注册资金，专项基金为财政补助（以后量化到合作社会员），盈余公积按税后盈余20%提取（法定公积、任意公积各10%）、未分配盈余为年结余数，现金为周转款。

6.1.8项目经济效益分析

从盈余表及现金流量表可知：

项目投资年收益率为8.33%

回收期短为：为7.76年，

投资回报率高（内部报酬率）：为12.57%；

净现值（基准收益率8%）：79.38万元。

项目本身经济效益非常好

6.1.9不确定分析

1、盈亏平衡分析

盈亏平衡分析：以生产能力利用率表示的盈亏平衡。

盈亏平衡点（BEP）的计算：

BEP=年固定成本/年销售收入-年可变成本-年税金

＝34/（198-133.9-0）=53.04%

从计算结果看出，本项目的盈亏平衡点即生产能力利用率为53.04%，就是说当项目生产能力达到设计生产水平53.04%时项目即可保本，大于53.04%就有盈利。分析结果表明项目生产经营上有非常强的抗风险能力。

2、敏感性分析

项目对影响财务主要因素：销售收入、经营成本、建设投资进行分析：

从上表可以看出，影响财务指标最明显的是销售收入，其次是经营成本，再次是投资，因而重视市场分析，把握市场行情，做好产品定价，再就是经营过程中注重成本控制，以提高经济效益。

从敏感性分析可以看出，项目有很好的经济效益，抗风险能力很强，在销售收入下降5%，成本上升5%的情况下内部收益率仍大

于财务基准收益率8%，说明该项目可行。

6.1.10项目经济评价结论

本项目总投资360万元，年利润达30万元，投资回报率为：8.33%，内部报酬率12.56%，报酬率较高，净现值79.38万元，效益较好。投资回收期税前7.76年，投资回收期短，同时从不确定性分析可知，有很强项目抗风险能力。因此本项目在财务上是可行的。

6.2社会效益分析

1、与农户利益联动

本项目建成后，项目单位实行“合作社+基地+农户”的产业化经营模式，本着“风险共担，利益共享”的原则，通过与肉猪养殖农户签订收购合同形成契约关系，即农户与项目单位在自愿、平等、互利的前提下，签订规范的经济合同，明确规定各方面应当享受的权利和所承担的义务，建立了相对稳定的购销关系。项目单位向养殖农户统一供应饲料，由县农业局提供肉猪养殖技术指导、培训，以相对稳定的价格收购农民的产品，制定保护价，当市场价低于保护价时，以保护价收购农民的产品。与农户形成紧密的利益联结机制，改变农户价格消极接受者的地位，使农户分享到肉猪养殖、流通过程中增值的平均利润。通过项目实施，农户既可利用项目单位的资金、技术和先进的管理方法，还可组织有关科研和推广机构对共同体内各组成部分提供产前、产中、产后的信息、技术、经营、管理等全面的服务；促进各种要素直接有效的结合，把社会化服务真正落到实处。 2、有显著的辐射带动作用

本项目建成后，走“合作社+农户+基地”生产产业化经营模式，以肉猪养殖为纽带，为农户提供技术服务和配套设施，与农户签定供销合同，双方互惠互利，共同发展，形成风险共担，利益均沾的经济共同体。保障农户的利益，农民从中得到了实惠，农户从事菌类生产的热情进一步高涨。

3、 提升农业素质和提供了就业岗位

本项目建成后提升了农业整体素质和产业化水平，通过科技培训和推广，提高劳动者科技素质，培育懂技术、会经营、具有市场开拓能力的新型农民，为现代农业建设提供主体力量。该项目建成后将带动农户100多户，解决社会剩余人员和下岗人员300多人，减少了社会就业压力。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/79c5b5572f3f5727a5e9856a561252d381eb205e.html