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正在进行安全检测...
正在进行安全检测...
发布时间:1714404792 来源:
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百度文库
-
让每个人平等地提升自我
公司内部审计工作总结范文
XX
年度在集团公司的正确领导下,
审计部严格遵守国家各项法律、
法规,
认真履行集
团的《内部审计管理制度》
。根据集团公司
XX
年度工作的总体要求和审计计划,内部审计
工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较
好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就
XX
年度审计工作总结如下:
一、完成主要工作
XX
年共完成审计项目
97
项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计
12
项,专
项经营考核审计
1
项,任期经济责任审计
2
项,投资企业财务收支与资产负债审计
3
项,
基建工程项目预算审计
38
项,基建工程项目结算审计
41
项,为完善集团经营管理、提高
经济效益做出了贡献。
1
、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、
自保效益并轨进行审计,
在进行预算执行的过程审核时,
针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各
种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。
XX
年
度完成上年度财务收支与预算执行审计
12
项,发现问题
41
项,提出建议
36
项。
10-11
月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针
对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计,严肃了集团公司财务
管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2
、开展专项经营考核审计
1
百度文库
-
让每个人平等地提升自我
XX
年
7
月,公司为扭转
xx
汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签
订经营考核责任书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营
情况,
与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认
xx
汽车租赁公司的经营绩效考
核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3
、完善投资企业审计,提供投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要,
根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,
对
XX
年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投
资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预测,为
投资决策提供依据。
4
、加强离任审计,提供人事管理参考
XX
年,
宝
xx
原总经理、
新
x
湖副总经理岗位变动,
根据集团公司安排进行离任审计,
对其任期内经营目标的完成、
经营、
资产管理等进行全面评价,
为集团人事考核提供参考。
5
、完善基建工程审计
XX
年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工
程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实
施事前项目审查、
事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
XX
年完成基建工
程项目预算审计
38
项,
预算金额万元,
核减金额万元
;
基建工程项目结算审计
40
项,
结算
报审金额
1,
万元,核减金额万元。
2
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/7a5b676a3386bceb19e8b8f67c1cfad6185fe90a.html
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