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个人岗位廉政风险点排查防范表

发布时间：2020-09-12 来源：文档文库

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岗位廉政风险点排查防范表
单位: 主要职责
时间：年月
负责局机关支部纪检委员工作，担负单位社会治安综合治理和信访接待工作，承办工资、姓名：职务：
人事相关业务，执行财经纪律，负责单位出纳工作。
风险种类
风险点表现
风险等
单位评估
防范措施
违反中央八项规定，“四风” 问题反弹回潮
低
把纠正四风作为长期制度，时刻对照检查，严于要求自身
违规发放津补贴、报销差旅费明确工作性补贴标准；严格落实随州市差旅费
报销有低
关文件精神，细化出差审批程序
作风风险
大办宴席，违规送礼
低认真学习规章制度，入脑入心，筑牢自身防线
对群众反映的问题，不认真、敷衍了事
高
强化履职尽责和为人民服务意识，对群众的困难努力解决，热情服务，及时督办
严格财经纪律审批手续，定期公开“三公”经
费，向对财经纪律执行不严，存在领导说了算
高
局党组或分管领导报告财务收支情况，健全财务管理制度，落实财务、会计、采购三分离
岗位风险
擅自挪用、截留、扣拨林业
低
惠民补助资金
严格落实林业惠民政策，做到转款专用
对票据把关不严，违规报销

高
坚持按制度办事，严格把关，仔细审核，杜绝票据造假和违规报销的现象

制度风险
落实制度不严格，有制度不执行
低
定期修订完善各项财务制度，开展内控制度报告
环境风险
受到社会灯红酒绿的影响或人情关系左右，抵制外部诱惑不力，导致作风松散，工
作不作为或乱低
强化警示教育，推行权利监督，严格违纪问责，强化学法、守法、尊法，不越轨不碰红线
作为的
一、严格遒守廉洁自律的规定，廉洁奉公，忠于职守，不利用职权和职务上的便利谋取不
正当利益，严廉政
格执行工作程序及规定，确保无违法违纪案件发生。
承若二、奉公守法，不利用职权和职务上的影响为亲友及身边工作人员谋取利益。
三、不利用职权和工作之便，向服务对象私自索要钱财、物品等。

备注

责任人签字：分管领导签字: （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待
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本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/7ea859da75232f60ddccda38376baf1ffd4fe31c.html