一、 人员费用占收入24.41%
1、餐厅管理组人员费用为7.93%
餐厅管理组总工资为28989.08元,因2月份是过年,有3天四薪,故管理组加班工资为4718.97元,剔除管理组加班工资,餐厅管理组人员费用为6.6%。
2、餐厅服务组人员费用为14.6%
餐厅服务组总工资为75767.73元,因2月份是过年,有3天四薪,故管理组加班工资为14564.02元,剔除服务组组加班工资,餐厅管理组人员费用为12.9%。
剔除上述,人员费用占收入21.38%
二、 水电费占收入13.65%
2月份餐厅电费为50452.6元,水费为4163.99元
华润万家1月抄电表读数为19050,2月份抄电表读数为19620,2月份用电度数为570*80,为45600元。
餐厅1月抄电表读数为1421,2月份抄电表读数为1894,2月份用电度数为473*80,为37840元。
华润玩家用电量比餐厅用电量多出97*80,为7760元。剔除水电费占收入11.1%。
三、 维修费占收入0.65%
2月份餐厅维修费为2618.49元,其中固定费用为1195.62元。EME维修费用为1422.87元,其中754元为薯条炸锅加热保护老化更换。305元为开口炸锅滤油管白色把手老化更换。170元为薯条炸锅抽不上油维修费。193元为汽水机巡检保养费用。
四、 清洁用品费占收入1.28%
2月份清洁费用为5133.51元。其中水槽消毒粉用了940.08元。Convotherm清洁液用了1335元。TIG用了543.27元。
水槽消毒粉2月底库存为159包,故2月份使用了640包。餐厅平均一天用了22.8包,按正常使用,餐厅一天最多使用18包。一个月累计多用了157.92元。
行动:与PM经理规划清洁用品合理的使用数量,对水槽消毒粉、地板清洁剂、TIG的使用做出每日使用数量及使用方法,并安排出纳监督执行。
Convotherm清洁液月底库存3箱,金额为801元。TIG月底库存8罐,金额为362.16元。
行动:辅导订货经理订货,合理订购餐厅货物。
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