枣庄职业学院枣庄技师学院

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枣庄职业学院 枣庄技师学院

2017年度部门决算公开




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第一部分 概况
第二部分 2017第三部分 2017第四部分

一、主要职能
二、部门决算单位构成 年度部门决算表
一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表年度部门决算情况说明 名词解释
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第一部分
一、 主要职能
枣庄职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校。枣庄技师学院是经山东省人民政府批准,以培养预备技师、高级技工为主的技术院校。枣庄职业学院与枣庄技师学院两位一体,由枣庄市人民政府投资兴建,省市两级管理。
学院建有枣庄新城和台儿庄古城两个校区,占地面积1000余亩,建筑面积24万平方米,现有实验、实训室、实习基地140个。在校学生13000余人,教师550余人,“双师型”教师占75%以上。教师荣获全国教书育人楷模、全国技术能手、全国五一劳动奖章、山东省职业院校教学名师、富民兴鲁劳动奖章、山东省十大劳动之星、山东省首席技师、山东省技术能手、山东省优秀青年科技人才等荣誉称号。
学院下设医学院等11个教学机构和11个党政群管理机构及1个独立法人单位。开设了36个高职专业和20余个高级技工、技师专业,建成2个中央财政重点支持建设专业、5个国家级高技能人才培训基地建设项目重点专业、3个省级特色专业、2个省级品牌专业群、1个省级示范专业群,2个专本贯通培养专业,建有18省级精品课程和5门省级职业教育精品资源共享课程。
学院秉承“尚德尚能,励志励学”的校训和“至诚至善,唯实唯新”的校风,以立德树人为根本,服务发展为宗旨,以促进就业为导向,坚持“德能并举、学做一体、合作共赢、特色发展”的办学理念,以建设优质高职院校为目标,突出服务实体经济,服务健康养老产业,服务旅游产业,构建了“政校企行联动,课岗证标
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贯通,做学教赛一体”人才培养模式,探索实施“书院制”素质教育改革,突出职业能力训练,注重综合素质培养,加强校园文化建设,大力实施工匠精神培育工程,为地方经济社会发展培养具有工匠精神的高素质技术技能人才。学生先后获国家和省市级各类技能大赛奖项100余项,其中化工生产技术专业荣获全国职业院校技能大赛团体一等奖第一名,口腔医学专业荣获全国卫生职业院校口腔技能大赛团体第一名。拓宽办学渠道,提升学生就业能力,积极与政府、行业、企业开展紧密合作,牵头组建了4个市级职业教育集团,共建了中德诺浩汽车学院和漫博通动漫学院,100多家企业合作建立生产性实训基地和校外实习基地。学院成立了枣庄市大(中)专学生创业园,加强创新创业教育,学生就业率保持在96%以上。
学院先后成功承办中国首届焊工电视大赛、第三届全国职工职业技能大赛数控车工决赛、国赛化工生产技术赛项选拔赛等,被确立为国家高技能人才培训基地、全国职工职业技能实训基地、国家级农民工培训示范基地、全国职工教育培训示范点、全国学雷锋教育基地、齐鲁工匠手艺体验基地,被授予全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动先进单位、全国高校节能管理先进院校、全国绿化模范单位、山东省职业教育先进单位、山东省高校思想政治教育工作先进集体、山东省技工教育先进集体等荣誉称号,荣获山东省“富民兴鲁劳动奖状”,被市委市政府表彰为全市经济社会发展综合考核先进集体。 二、部门决算单位构成
枣庄职业学院部门决算包括:学院本级决算。
纳入枣庄职业学院2017年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:

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序号
1 单位名称 备注
两个校牌,一个单位
枣庄职业(技师)学院

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第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算表
公开01
部门 :枣庄职业(技师)学院 单位:万元
收入

一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入

本年收入合计
用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余

合计

支出
行次
决算数
1
行次
决算数
2

14204.05 10.54 7.23 22.64 498.71
14743.17 1142.73 15885.90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



14 15 18 19 20 21 44 48 50 51 24 56 58 9355.56 、一般公共服务支出 10.30 、外交支出 5995.72 五、教育支出
、科学技术支出 、社会保障和就业支出 105.88 、节能环保支出
五、商业服务业等支出 十九、住房保障支出
15467.46 十一、其他支出


本年支出合计
418.44 结余分配
年末结转和结余
15885.90
19 合计


收入决算表
公开02
部门 :枣庄职业学院(枣庄技师学院) 单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入
上级补助 收入
3 10.30 10.30 10.30
10.30

事业收入 经营收入 其他收入
205 20503 2050302 2050305 2050399 20508 2050803 206 20604 2060402 208 20807 2080712 20808 2080801 221
栏次 合计
教育支出 职业教育 中专教育 高等职业教育 其他职业教育支出 进修及培训 培训支出 科学技术支出 技术研究与开发
应用技术研究与开发 社会保障和就业支出 就业补助
高技能人才培养补助 抚恤
死亡抚恤 住房保障支出
1 15467.46 14944.52 14888.25 1324.00 13554.25 10.00 56.27 56.27 10.00 10.00 10.00 14.23 7.00 7.00 7.23 7.23 498.71 4 9355.56 8832.62 8832.62 1324.00 7498.62 10.00 10.00 10.00 10.00 14.23 7.00 7.00 7.23 7.23 498.71 19 4 5995.72 5995.72 5939.45
5939.45 56.27 56.27

5

7 105.88 105.88 105.88
105.88



22102 2210201

住房改革支出 住房公积金 498.71 498.71 498.71 498.71




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支出决算表
公开03
部门 :枣庄职业学院(枣庄技师学院) 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
上缴上级支出
4


经营支出
对附属单位补助支出
5

6

205 20503 2050302 2050305 2050399 20508 2050803 206 20604 2060402 208 20808 2080801 211 21110 2111001 221 22102
栏次 合计
教育支出 职业教育 中专教育
高等职业教育 其他职业教育支出 进修及培训 培训支出 科学技术支出 技术研究与开发
应用技术研究与开发 社会保障和就业支出 抚恤
死亡抚恤 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 住房保障支出 住房改革支出
1 14743.17 14204.05 14147.78 1290.00 12847.78 10.00 56.27 56.27 10.54 10.54 10.54 7.23 7.23 7.23 22.65 22.65 22.65 498.71 498.71 19 2 10546.35 10040.41 9984.14 1211.00 8773.14 56.27 56.27 7.23 7.23 7.23 498.71 498.71 3 4196.83 4163.64 4163.64 79.00 4074.64 10.00 10.54 10.54 10.54 22.65 22.65 22.65



2210201 住房公积金 498.71 498.71




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财政拨款收入支出决算表
公开04
部门 :枣庄职业学院(枣庄技师学院) 单位:万元
项目
栏次
一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 金额 项目
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 合计 2

8584.40 10.54 7.23 22.65
498.71

一般公共预算财政拨款
3

8584.40 10.54 7.23 22.65
498.71

政府性基金预算财政拨款
4

1 栏次 9355.56 一、一般公共服务支出
二、外交支出 、国防支出 、公共安全支出 、教育支出 、科学技术支出 、文化体育与传媒支出 、社会保障和就业支出 、医疗卫生与计划生育支出 、节能环保支出 一、城乡社区支出 二、农林水支出 三、交通运输支出 四、资源勘探信息等支出 五、商业服务业等支出 六、金融支出 七、援助其他地区支出 八、国土海洋气象等支出 九、住房保障支出 十、粮油物资储备支出
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本年收入合计
年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

总计 21 22 23 24 25 26 27 十一、其他支出
9355.56 本年支出合计 299.27 年末财政拨款结转和结余 299.27 基本支出结转
项目支出结转和结余

9654.83 总计
48 49 50 51 52 53 54
9123.53 531.30 113.00 418.30
9654.83

9123.53 531.30 113.00 418.30
9654.83



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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05
部门 :枣庄职业学院(枣庄技师学院) 单位:万元
本年支出
科目编码
科目名称
合计 基本支出 项目支出

205 20503 2050302 2050305 2050399 206 20604 2060402 208 20808 2080801 211 21110 2111001 221 22102 2210201
栏次 合计
教育支出 职业教育 中专教育 高等职业教育 其他职业教育支出 科学技术支出 技术研究与开发
应用技术研究与开发 社会保障和就业支出 抚恤
死亡抚恤 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金
6 9123.53 8584.40 8584.40 1290.00 7284.40 10.00 10.54 10.54 10.54 7.23 7.23 7.23 22.65 22.65 22.65 498.71 498.71 498.71 7 8305.75 7799.80 7799.80 1211.00 6588.81 7.23 7.23 7.23 498.71 498.71 498.71 19 8 817.78 784.60 784.60 79.00 695.59 10.00 10.54 10.54 10.54 22.65 22.65 22.65




一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06
部门 :枣庄职业学院(枣庄技师学院) 单位:万元
人员经费
科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 科目名称
工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金
其他社会保障缴费 伙食补助费
金额 5047.34 1788.12 1.96 159.63 248.77 科目编 302 30201 30202 30203 30204 30205 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费
邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费
因公出国(境)费用 维修( 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费
19 30107 绩效工资 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306

1635.64 30206 705.81 272.00 235.41 2210.33 7.23 15.77 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 公用经费
科目金额
编码
929.86 310 10.46 31001 54.74 31002 31003
31005
14.58 31006 26.17 30.50 56.08 128.35 13.31 173.70 26.12 0.67 11.33 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 科目名称
其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮
信息网络及软件购置更
物资储备 土地补偿 安置补助
地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股
其他资本性支出 对企事业单位的补贴
金额 118.22 19.30 75.32
23.60

机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费
退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费
30307 医疗费

97.68 30401 企业政策性补贴


30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴
30315 物业服务补贴
30399 其他对个人和家庭的补助支出



人员经费合计
617.74 30224 30225
30226
498.71 30227 30228
895.24 30229
30231 被装购置费 专用燃料费 劳务费
委托业务费 工会经费 福利费
公务用车运行维护
其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支
30239
175.64 30240
7257.64
30299 30402 事业单位补贴

0.69 30403 财政贴息
其他对企事业单位的补117.68 30499
55.28 307 债务利息支出
30701 国内债务付息

30707 国外债务付息

399 其他支出

39906 赠与 112.52 公用经费合计



1048.08


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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
部门 :枣庄职业学院(枣庄技师学院) 单位:万元
年初结转和结余
基本项目支出支出结转和结结转 2



3

本年收入 本年支出
8

科目编码 科目名称
合计
项目合计 合计
支出 4

5

6

7



栏次 合计
1 年末结转和结余
项目支出结转和结余
基本
项目合计 支出项目项目支出
结转 支出支出结转 结余
9 10 11 12 13















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般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08
部门 :枣庄职业(技师)学院 单位:万元

2017年度预算数
因公出国(境)费
2 13.31
0 公务用车购置及运行费 小计
3 0 公务用车 购置费
4 0 公务用车 运行费
5 0 公务接待
6 因公出国(境)费
8
13.31
0 2017年度决算数
公务用车购置及运行费 小计
9 公务用车 购置费 10
0 公务用车 运行费 11
0 公务接待 12
0 合计 合计
1
13.31 7
13.31

(特别说明:我单位没有一般公共预算财政拨款列支的“公务用车运行费”“公务接待费”的预算和决算,以上两项费用列支财政专户资金)

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第三部分


2017年度部门决算
情况说明




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一、收入支出决算总体情况及增减变动情况说明 2017年度收入总计15467.46万元(比2016年减少13.36万元,减少0.09%,其中:财政拨款收入9355.56万元(比2016年增加75.71万元,增长0.8%,主要是因人员增资等原因);事业收入5995.72万元(比2016年增878.28万元,增长17.16%主要是学生学费、住宿费等收入增加);其他收入105.88万元(比2016年增加83.24万元,增长367.67%,主要是新型职业农民培训、教育部门学生助学金等收入增加);年初结转和结余418.44万元(比2016年减少491.03万元,减少53.99%
2017年度支出总计14743.17万元(比2016年减少310.58万元,减少2.01%,主要是减少了高技能人才基地建设、财政贴息等部分项目支出)其中:教育支出14147.78万元,科学技术支出10.54万元,社会保障和就业支出7.23万元,节能环保支出22.65万元,住房保障支出498.71元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况及增减变动情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为9123.53万元(比2016年减少859.07万元,减少8.60%,主要是高技能人才基地建设、财政贴息等部分项目支出减少),具体情况如下:
1教育支出8584.40万元,主要用于中专教育1290.00万元,高等职业教育7284.40万元,其他职业教育10.00
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元。
2、科学技术支出10.54万元,主要用于科研课题、应用技术研究与开发。
3、社会保障和就业支出7.23万元,主要用于死亡抚恤金。
4、节能环保支出22.65万元,主要用于能源节约平台建设验收。
5住房保障支出498.71万元,主要用于在职职工工资中的住房公积金。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算8305.75万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费7257.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1048.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况及增减

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变动情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变动情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出情况。
2017年度,枣庄职业学院(枣庄技师学院)“三公”经费财政拨款支出决算数为13.31万元,比年初预算数增加13.31万元,比上年决算数增加13.31万元。其中:因公出(境)费决算13.31万元,比年初预算数增加13.31万元,比上年决算数增加13.31万元;公务用车购置及运行维护费决算0万元,比年初预算数减少(增加)0万元,比上年决算数减少(增加)0 万元;公务接待费决算0万元,比年初预算数减少(增加)0万元,比上年决算数减少(增加)0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 1、因公出国(境)费决算13.31万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2017年使用财政拨款安排单位出国(境)团组1个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计2人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算0万元。包括单位
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公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出0万元。2016年单位使用财政拨款购置公务用车 0. 公务用车运行维护费0万元。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0辆。
3、公务接待费决算 0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:
国内公务接待支出0万元。主要用于接待0批次、 0 次。
外事接待支出0万元。主要接待 0批次、0 人次。 六、其他重要事项的情况说明 (一)政府采购支出情况
2017年枣庄职业学院(枣庄技师学院)政府采购支出总额600万元,其中:政府采购货物支出600万元、政府采购工程支出0万元。
2016年枣庄职业学院(枣庄技师学院)政府采购支出总额1080万元,其中:政府采购货物支出350万元、政府采购工程支出730万元。
2017年枣庄职业学院(枣庄技师学院)政府采购支出总额比2016年减少480万元,其中,政府采购货物支出增250万元、政府采购工程支出减少730万元。
(二)机关运行经费支出情况及增减变动情况说明 2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016
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增加(减少)0万元,增长(降低)0%
(三)国有资产占用情况说明
截至20171231日,本部门共有车辆15辆(公务用车运行维护费用由财政专户管理资金,即事业收入负担,不由一般公共预算财政拨款负担),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值200元以上大型设备0台(套)。





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第四部分


名词解释



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一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事
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业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、
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伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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