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银行呆账核销管理专项审计通报
银行呆账核销管理专项审计通报
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2019
年度呆账核销管理专项审计的通报
根据年度审计计划,审计部自
2020
年
3
月
10
日至
4
月
3
日,对我行
2019
年度呆账核销管理进行了专项审计。现简要通
报如下:
我行根据财政部关于呆账核销最新要求及时修订了呆账核
销管理制度,用足、用好国家政策服务三农,加大核销及清收处
置力度,避免“两高”局面的出现。做好“账销案存”工作,以绩效
考核激励不断加大已核销呆账的清收力度,
2019
年度贷款质量
提升显著,在保证经营效益、抗风险能力的基础上,清收贷款规
模较
2018
年度上升了
18.65
%。
但本次审计也发现,呆账核销管理质量存在一定提升空间,
主要表现在:
呆账核销申请报告必备内容欠缺、
未准确及时销记
借据簿册致账据账簿不符、
核销后未及时将保证人纳入黑名单管
理等方面。
一、呆账核销申请报告有瑕疵。
XX
支行孙
*
山贷款
2
万元、
XX
路支行连云港
*
置业发展有限公司贷款
4200
万元先后于
2019
年
4
月
15
日、
6
月
26
日核销,
呆账核销材料中均留存责任追究
证明材料,
但核销申请报告中均未提及核销前责任追究到位情况。
二、已核销呆账账据、账簿不符。
一是
金额错记。
XX
支行
2020
年
3
月
24
日借据余额较“已核销资产”科目账面余额多“
274
元”,
经查,
为该支行
2020
年
3
月
24
日收回王
*
已核销贷款“
17637
1
/
2
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/a00a329d74c66137ee06eff9aef8941ea66e4bda.html
《银行呆账核销管理专项审计通报.doc》
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