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公司内部审计工作总结
公司内部审计工作总结
发布时间:2020-10-24 来源:
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公司内部审计工作总结
2
2
半成品硫酸、磷酸决算间隔时间,保证存货账实相符,
资产安全完整。
3.
工会经费审计:
(
1
)
5
月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用
情况内部审计,审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、
上解情况,年度工会经费收支预算编制及执行情况,工会经
费支出审批情况,工会经费年度结算、财务收支情况、日常
支出规范情况;
相关财产的使用和管理情况,
工会经费收入、
支出记账、
账薄资料管理情况,
工会经费内控制度执行情况。
经过审计,做出评价,提出审计问题及整改建议
8
条,在一
定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理,特别公司
会员会费管理,规范了工会经费收支核算管理,对公司工会
有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(
2
)
2
月份接受公司工会委托,开展公司二级工会经费
使用情况内部审计,
审计的重点主要是对公司二级工会经费
支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存
结余情况。经过审计,提出审计建议
8
条,一定程度上规范
了公司各二级工会经费的使用范围,
加强了二级工会经费使
用记账登帐的规范性、及时性,规范了二级工会经费内部使
用审批和报告流程。
4.
专项审计:
(
1
)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备
件采购的验收专项审计,审计的重点是公司对大宗原材料、
重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、
入库的品质及
数量验收规范性,验证其入库的质量、数量确认真实性、准
确性,并作出评价,提出审计建议
3
条并督促被审计部门整
改反馈,经过审计,对公司大宗原材料、重要设备和备品备
件采购的验收管理办法起到完善作用,同时,加强了公司不
合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;
2
(
2
)开展合同搜查审计,提出监察建议
2
条,促进公
司《合同管理实施细则》的更新和完善;
(
3
)二级单位自有资金审计,对公司各二级单位的自
有资金进行审查,经查,无“小金库”存在。
5.
工程项目审计:根据公司领导关于《关于对矿浆分级
浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见,开
展矿浆分级浓密项目、
全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、
MAP
生产配酸系统的改造、
10
万吨
/
年湿法磷酸装置浓缩部分扩
能改造、渣坝
H
段支管调水改造、
10
万吨磷酸过滤机扩能改
造、
10
万吨磷酸装置循环水上水管改造等
7
项极改工程竣工
决算审核工作,主要对项目预、决算编制工程依据充分性,
工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正
确性,技改资金结余及支出等财务情况,技改工程涉及鉴证
的证据充分性,技改相关招投标及监理规范情况,技改项目
涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况,技改收回的设备材
料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况,
技改工程
工期、价格、质量情况,工程尾项情况等进行审核,促进了
公司工程内控管理。
6.
配合
****
审计:
(
1
)
3
月份配合
****
监审部到云峰公司开展内部控制审
计工作,通过实践总结经验,吸取云峰公司做得好的方面,
在日常审计监督中,灵活应用;
(
2
)干部离任审计,配合
****
完成一名公司领导离任
任期内经济责任审计。
二、
招投标监督情况,
物资采购、
工程项目、
废旧物资、
外委检修处置比价、询价及监督情况。
1.
特重大工程项目的招投标工作,
委托云南省招投标公
司进行。
2.
对特殊废旧物资销售,
抽查参与到废旧物资销售市场
2
询价监督,
积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关
部门参与监督管理。
3.
废旧物资处置按照公司制定的
《废旧物资回收和修旧
利废管理办法(试行)
》执行。年内,废旧物资处置均经过
总经理严格审批,
其价格均由经营管理部邀请三家以上客户
参与报价,招开评标会严格评标,按综合报价最高的定标,
党委工作部对其过程进行全面监督。
4.**
年
11
月
15
日至
**11
月
10
日间,共参与公司物资
采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈
判以及工会涉及经济活动的监督
165
项,
除了谈定单价按实
际量结算,
但尚未结算项目外,
共涉及金额
49
,
644
,
429.86
元,其中物资采购项目
25
、项目建设
109
以及
31
项其他项
目监督。
三、工作经验
1.
通过内部审计,加强内部管理。
全年公司共开展审计项目
16
个,提出审计意见
28
条,
均得到了有效的整改和反馈,
促进了公司内部控制在上一个
新的台阶。
2.
通过内部审计,规范资金使用。
全年公司开展
4
个货币资金审计项目,
进一步规范了公
司资金的使用,保障的公司货币资金的安全运作,确保公司
财务部、
经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制
度、财经纪律及
**
集团内部财务管理的要求开展工作。
3.
通过内部审计,加强党风廉政建设。
通过内审工作的开展,对内部审计查出的问题,相关单
位均按要求及时进行整改,
公司内部的会计核算质量得到了
提高,
内部财务管理工作更加规范,
公司领导人员廉洁从业。
四、不足之处
1.
审计人员的专业素质还不能满足工作需要,
需待进一
2
步提高。
2.
对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力
度。
3.
还需要再加强审计调查的力度,
保证审计的公正性和
客观性。
下一年工作要点
下一年主要从以下几个方面开展工作:
一、按季度开展货币资金审计。
二、开展存货审计。
(半年一次)
三、开展工程建设审计。
四、立项开展其他内控审计。
(根据实际情况)
五、加强过程审计,对立项项目进行审计调查。
六、配合
****
监审部临时安排的审计工作。
2
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/a1d8a9d6cd84b9d528ea81c758f5f61fb636280c.html
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