个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:泌阳县国土资源局填表时间：2010年12月3日
姓廉政风险点名
表现形式
原因分析
风险等级
防控措施
防控措施
严格按照纪委廉洁自律有关规定执行，来客一律使用本地烟酒。
1.超标准接待刘
接待客人用名烟名酒
把关不严，没有按纪委有关规定执行。
松
洋
2•公车私用老领导、同事办私事同事、熟人使用公车办私事。
严格按照公车使用制度，节假日车随人公休。
3
4
.5
6
7
8
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:泌阳县国土资源局财务股日
填表时间:2010年12月1
姓廉政风险点名
表现形式原因分析
风险等
防控措施
级
防控措施
C
严格加强票据的审核制度，实行票据经经办人签字再经领导集体审签后列支入
1.日常财务管理李
有时把关不严个别票出现无经手人签字现象。
工作忙时有疏忽现象。
强
账。
政府采购不2.太见健全
外地的票据通过转账后在本地无法采购
外地票据应在外地进行政府采购。
C
元以上的票据坚决2000实行政府采购，外地票据采购后方可入账。
