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原辅材料管理制度

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原辅材料管理制度一、原辅材料购入。 1、采购部根据生产计划和产品用原辅材料定额做用料计划,并根据库存做采购计划。(注:标准件类,由采购员查库存。电机、减速机、磨砂板等重要的由保管员月未报库存。具体由供应部,采购部协调列出明细表。 2、采购部购物时要先比质,再比价。一定要保证质量。 3、采购部根据采购计划预算所用资金及资金分段使用情况,报财务部。二、物资入库手续。 1、采购人员购物入库时,应凭购物发货票或购入欠据到库房办理入库。 2、保管员按发货票或欠据点清数量或重量,物与票相符合,在票据上签字,返采购员报账。如不符要求采购员办理补助手续再办入库。 3、购物外欠款在每月15日—20日结算。 4、由于购入物品的品种、规格、型号、材质等不符合要求,需要退货或换货,采购员必须给保管员出欠据,写明拿出物品名称、数量及日期。退货需办理合法手续,换货保管员应点清物资后交还欠据。

三、原辅材料领取手续。 1、机加件用料领取。 1、φ60mm以上园料、管料,库房借给下料员,保管员建账,余料不退库。以领料单减少借用数。φ60mm以下的园料、管料,下完料的余料退库。 2、以机加件下料单为依据,根据生产批量,下料员进行下料。(在料上标注图号 3、机加车间按产品开出库单,领取者签字到库房领取。 4、外协加工,由机加车间开出库单,外协员签字到库房领取。 1 5、锻、铸件及无须下料的原材料,由机加车间按定额开票领取。 6、由于原材料质量问题造成废件,由检查员监定到库房以旧换新,并通知采购员及时处理。 7、由于加工者原因出现废料,由车间开出库单,主任签字,说明原因,到库房以废料换新料。大件重要件需经主管领导审批。 2、板料、型材、管材及非机加件用料的领取。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/a93d507d0229bd64783e0912a216147916117e9f.html

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