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中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类-2017年版)

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中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
（A类,2017年版）
税款所属期间：2017年01月01日至2017年12月31日纳税人统一社会信用代码：（纳税人识别号）纳税人名称：
金额单位：人民币元（列至角分）

谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人（签章）:年月日
纳税人公章：会计主管：代理申报中介机构公章：经办主管税务机关受理专用章：日月年填表日期：人：经办人执业证件号码：受理人：
日月年代理申报日期:受理日期：年
月日

国家税务总局监制



企业所得税年度纳税申报表填报表单
表单编号表单名称
选择填报情况填报
不填报

A000000A100000A101010A101020A102010A102020A103000A104000A105000A105010A105020A105030A105040A105050A105060A105070A105080A105090A105100A105110A105120A106000A107010A107011A107012A107020A107030A107040A107041A107042A107050A108000A108010A108020A108030A109000

企业基础信息表
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）一般企业收入明细表金融企业收入明细表一般企业成本支出明细表金融企业支出明细表
事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表期间费用明细表纳税调整项目明细表
视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表未按权责发生制确认收入纳税调整明细表投资收益纳税调整明细表
专项用途财政性资金纳税调整明细表职工薪酬支出及纳税调整明细表
广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表捐赠支出及纳税调整明细表资产折旧、摊销及纳税调整明细表资产损失税前扣除及纳税调整明细表企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表政策性搬迁纳税调整明细表特殊行业准备金及纳税调整明细表企业所得税弥补亏损明细表
免税、减计收入及加计扣除优惠明细表
符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表研发费用加计扣除优惠明细表所得减免优惠明细表抵扣应纳税所得额明细表减免所得税优惠明细表高新技术企业优惠情况及明细表软件、集成电路企业优惠情况及明细表税额抵免优惠明细表境外所得税收抵免明细表境外所得纳税调整后所得明细表境外分支机构弥补亏损明细表跨年度结转抵免境外所得税明细表
跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表
√√√□√□□√√□□□□√□□√□□□□√□□□□□□□□□□□□□□
××□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表□□
说明：企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。


A000000企业基础信息表
100基本信息101汇总纳税企业
□总机构（跨省）——适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》（须进行完整年度纳税申报且按比例纳税）——就地缴纳比例=%□分支机构（须进行完整年度纳税申报但不就地缴纳）√否
102所属行业明细代码104从业人数106非营利组织108上市公司110适用的会计
103资产总额（万元）
105国家限制或禁止行业□是√否
□是√否107存在境外关联交易□是√否
是（□境内□境外）√否109从事股权投资业务□是√否
企业会计准则（□一般企业□银行□证券□保险□担保）
□总机构（跨省）——不适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》□总机构（省内）□分支机
准则或会计制度√小企业会计准则
学校会计制度□中小学校会计制度□彩票机构会计制度）□民间非营利组织会计制度□村集体经济组织会计制度
□农民专业合作社财务会计制度（试行）□其他
200企业重组及递延纳税事项
201发生资产（股权）划转特殊性税务处理事项202发生非货币性资产投资递延纳税事项203发生技术入股递延纳税事项204发生企业重组事项204-1重组开始时间204-3重组交易类型204-4企业在重组业务中所属当事方类型
年月日□法律形式改变*□债务重组
□债务人□债权人
□是□是□是
√否√否√否
□企业会计制度事业单位会计准则（□事业单位会计制度□科学事业单位会计制度□医院会计制度□高
是（□一般性税务处理□特殊性税务处理）√否204-2重组完成时间□股权收购□收购方□转让方□被收购企业
□资产收购□收购方□转让方
月日年
□合并□合并企业□被合并企业□被合并企业股东
□分立□分
企业□被分企业股东
企业□被分
300企业主要股东及分红情况股东名称
证件种类
证件号码
投资比例
当年（决议日）分配的股息、红利等权益性投资收益金额





国籍（注
地址）

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/aba93203316c1eb91a37f111f18583d048640f4d.html

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