检查内容包括四个方面

发布时间:2012-10-25 10:22:54   来源:文档文库   
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监察内容包括四个方面。

一是监察项目商务策划业务现有管理制度建设的充分性。检查内容包括:业务决策、执行、监督的岗位与职责设置、业务管理目标、业务过程标准、业务廉洁标准、业务过程相关岗位设置与岗位能力要求、业务风险评审与管理、业务执行制度规定、执行全过程的各环节、业务权限设置、业务复核、业务过程记录标准格式、业务检查监督、非相容岗位规定、业务记录档案管理要求、业务定期统计报告制度、公司对业务行为和业务制度的内部监督与纠偏、奖励、处罚标准等方面,分析是否在公司现有制度中均有制度规定,监察企业现有制度建设的充分程度。

二是,监察项目商务策划执行过程的符合性。检查内容是:抽取一定数量的项目商务策划业务样本,检查业务实际执行过程是否符合企业商务策划业务现有制度各项要求,分析判断业务过程按照制度要求执行的符合程度。项目商务策划过程的具体的关键步骤(监察点)包括:(1招投资料的移交;(2)合同履约风险策划;(3)合同履约风险评审;(4)项目成本策划算;(5)成本测算评审;(6)二三次经营策划;(7)项目成本测算数据修正;(8)现金流策划;(9)起草项目管理目标责任书;(10)商务策划评审;(11)商务策划书审批;(12)项目承包责任状的签订;(13)项目初始毛利率的计算。

三是,监察项目商务策划的业务执行结果有效性。检查内容为:业务执行后实际达到的工作效果是否有效实现企业预期的管理目标,分析认证业务执行结果实际达到业务绩效管理目标的有效程度,具体项目初始毛利率实现情况是否达到8%

四是,监察项目商务策划业务流程制度设计的适宜性。检查内容是:企业现有制度规定的业务流程制度在:(1)商务策划业务流程的控制目标;(2)商务策划工作步骤;(3)每个步骤的责任部门与责任岗位;(4)每个步骤的工作内容;(5)每个步骤的工作记录;(6)每个步骤的工作标准(时效标准、质量标准、验收标准);(7)每个步骤的工作方法(依据、业务方法、组织方法)等七个方面的制度规定是否合理适宜,合理适宜的要求包括:内控、清楚、简洁、直观、可操作、管用。

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/cb696625bcd126fff7050be8.html

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