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生产经营分析模板

发布时间：2020-05-29   来源：文档文库   
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附件1：
××运输大队生产经营分析材料
（××年××月）

长庆运输公司：
现将××运输大队××月生产经营情况总结分析及下步工作重点、思路和管理措施汇报如下：
一、单位基本概况
（一）组织机构情况。大队下设“五室一站 ××个中队”，“五室一站”即：综合办公室、生产调度室、安全环保办公室、质量设备办公室、财务核算室及物资供应站；“××个中队”即××中队、××中队、××中队·········；另设××。
（二）人员构成情况。现有员工××人，其中：
按照合同化和市场化用工划分：合同工××人、占总人数××％；大学生××人、占总人数××％；子女工××人、占总人数××％；返聘××人、占总人数××％；社聘××人、占总人数××％。
合计

合同工 比例 大学生 比例 子女工 比例





返聘工 比例 社聘工 比例




按照管理岗和操作岗划分：管理人员××人、占总人数××％；驾驶员××人、占总人数××％；押运员××人、占总人数××％；修理工××人、占总人数××％；后勤辅助人员（包1 / 17
括厨工、门卫、清洁人员）××人、占总人数××％；劳务外派人员××人、占总人数××％；其他××人、占总人数××％。
其 中

合计
合计 机 关 ××中队 ××中队 ··· ···


管理
人员

驾驶员 押运员 修保工





后勤 辅助

劳务 外派

备注
其他



（三）车辆设备情况。目前共有车辆338台，其中： 按照车辆类型划分：共计338台，其中乘用车16台、客车3台、客货车39台、油水罐车13台、普通货车5台、特种作业车152台、工程机械5台、吊车2台、其他车辆99台、生产指挥车4台。

合计
合计 机 关 5+1中队 陶利中队 苏东中队
338 155 115 64 其 中
乘用 皮卡油水 普通 特种 工程 其他
生产客车 吊车 车 客货 罐 货车 作业 机械 车辆 指挥 168 131

3 3

39 98
13 2 12
5

0

5
5 2 2
99 19

4 4

按照车辆资产划分：共计338台，其中自有车辆、机具、吊车共××台（其中自驾车4台）、租赁车辆××台、租赁机具××台、分包车辆××台、分包机具××台。
2 / 17
合计
自有车辆、机具、吊车 自管
自驾

机具吊车

租赁车辆 车辆

机具吊车

分包车辆 车辆

机具吊车



（四）标准化建设情况。大队目前办公及停车场地共计××平方米（其中办公室××间，计××平方米；停车场地××平方米）使用性质为自有（或租赁），年租金为××万元。
单位：米、万元

合 计 面积
合 计
其中：机关 ××中队 ××中队 ···


年租金

办公住宿 面积

年租金

停车场地 面积

年租金

2（五）资产情况。大队固定资产原值××万元、净值××万元，其中：生产车辆机具原值××万元，净值××万元；其他资产原值××万元，净值××万元。

二、市场基本情况
（一）服务单位情况。截止目前，大队共服务于××单位，市场占有率为×%，详见下表。
服务单位
··
总服务车辆


我方服务车辆


所占比例


（二）合同办理情况。共需办理运输合同××份，截止目前3 / 17
共办理完××份，还有××份未办理，未办理原因见下表。
服务单位
··
办理情况


未办理完毕原因



三、生产经营情况 （一）收入情况。
1、全年计划经营收入××万元，本期完成××万元，同比增加（减少）×%，环比增加（减少）×%；完成月（季）计划任务的×%，完成年度计划任务的×%。（说明未完成原因）
年计划

月度指标

实际完成

同比%
环比%
其中自有

其中租赁

其中分包

2、全年计划经营收入××万元，本期完成××万元，其中客运车辆××万元，占总收入的×%，货运车辆××万元，占总收入的×%，吊车××万元，占总收入的×%，机具××万元，占总收入的×%，其他车辆××万元，占总收入的×%。
分类 合计 自有及租赁 分包
车型 实际完成（万元） 所占比例（%） 实际完成（万元） 所占比例（%） 实际完成（万元） 所占比例（%）
客运车辆


货运车辆


吊车

施工机具


其他车辆


（二）考核利润情况
全年计划考核利润为××万元，本期完成××万元，同比增4 / 17
加（减少）×%，环比增加（减少）×%；完成月（季）计划任务的×%，完成年度计划任务的×%。
（三）运输指标情况。
1、客运量：全年计划××万人次，本期完成××万人次（其中分包车辆××万人次），同比增加（减少）×%，环比增加（减少）×%；完成月（季）计划任务的×%，完成年度计划任务的×%。
年计划

月度指标

实际完成

同比%
环比%
其中自有及租赁

其中分包

2、客运周转量：全年计划××万人公里，本期完成××万人公里（其中分包车辆××万人公里），同比增加（减少）×%，环比增加（减少）×%；完成月（季）计划任务的×%，完成年度计划任务的×%。
年计划

月度指标

实际完成

同比%
环比%
其中自有及租赁

其中分包

3、货运量：全年计划××万吨，本期完成××万吨（其中分包车辆××万吨），同比增加（减少）×%，环比增加（减少）×%；完成月（季）计划任务的×%，完成年度计划任务的×%。
年计划

月度指标

实际完成

同比%
环比%
其中自有及租赁

其中分包

4、货物周转量：全年计划××万吨公里，本期完成××万吨公里（其中分包车辆××万吨公里），同比增加（减少）×%，环比增加（减少）×%；完成月（季）计划任务的×%，完成年度计划任务的×%。
5 / 17
年计划

月度指标

实际完成

同比%
环比%
其中自有及租赁

其中分包

5、吊车吨小时：全年计划××万吨小时，本期完成××吨小时（其中分包车辆××万顿小时），，同比增加（减少）×%，环比增加（减少）×%；完成月（季）计划任务的×%，完成年度计划任务的×%。
年计划

月度指标

实际完成

同比%
环比%
其中自有及租赁

其中分包

6、机具马力小时：全年计划××万马力小时，本期完成××万马力小时（其中分包车辆××万马力小时），同比增加（减少）×%，环比增加（减少）×%；完成月（季）计划任务的×%，完成年度计划任务的×%。
年计划

月度指标

实际完成

同比%
环比%
其中自有及租赁

其中分包


四、相关指标分析（不含分包车辆） （一）运行效率分析指标
1、客运车辆指标分析。实际在册车数××台，本期平均车数××台，月平均运行里程××公里。

在册车数（台） 平均车数（台）
平均运行里程（公里/月）
对标指标


本期实际


去年同期


增减%

上期

增减%

2、罐车指标分析。实际在册车数××台，实载吨位××车6 / 17
吨，平均吨位××吨。本期平均车数××台，平均运距××公里，日平均车次××次，里程利用率×%，吨位利用率×%，车吨产量××吨公里/车吨，车吨收入××元/车吨。

在册车数（台） 平均吨位（吨） 平均运距（公里） 平均车数（台）
平均车日行程（公里/日） 平均日车次（次/日） 里程利用率（%） 吨位利用率（%） 车吨产量（吨公里/车吨） 车吨收入（元/车吨）
对标指标


本期实际


去年同期


增减%

上期

增减%

（二）人力资源指标分析
1、运输大队整体人车比为××，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；其中管理人员人车比为××，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；其中驾驶人员人车比为××，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％。
2、运输大队人均产值为××元/人，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％。

综合人车比
其中：管理人员人车比 驾驶人员人车比 人均产值（元/人）
对标指标


本期实际


去年同期


增减%

上期

增减%

7 / 17
3、罐车人力资源指标分析。本期驾驶员人车比为××，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；人均实载吨位为××吨/人，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；人均配送量为××吨/人，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；人均产值为××元/人，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；车吨产量为××吨公里/车吨，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；车吨收入为××元/车吨，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％。

在册车数（台） 驾驶员人数（人） 人车比
人均实载吨位（吨/人） 人均配送量（吨/人） 人均产值（元/人）
对标指标


本期实际


去年同期


增减%

上期

增减%

（三）定额指标分析
1、车辆运行情况。全年计划车辆完好率99%，本期实际99.17%，同比增加（减少）×%，环比增加（减少）0.88%；全年计划车辆工作率×%，本期实际×%，同比同比增加（减少）×%，环比增加（减少）×%；
2、油料消耗分析。整体油料消耗指标为××升/百车公里，实际为××升/百车公里、同比增加（减少）××％、环比增加8 / 17
（减少）××％，具体情况详见下表：
各车型油料消耗情况明细表
升/百车公里


广本自动档2.4LX 庆铃越野3.2 猎豹越野2.4 猎豹越野3.0 尼桑帕拉丁2.4 丰田越野2700 丰田越野4000 丰田酷路泽（4000） 丰田皮卡2.4L 尼桑皮卡2.4L 庆铃皮卡2.6L（汽油） 庆铃皮卡2.8L（柴油） 丰田柯斯达（20座） 东风罐车7T 计划


实际


节-超+

同比


环比


对比分析说明：
3、轮胎消耗分析：共消耗轮胎46条，平均胎公里为68465公里, 同比增加（减少）××％、环比增加25％，具体情况详见下表：

消耗
合计 900 1000 1100
46

消耗轮胎 定额公里


实际公里


计划 160000

平均胎公里 实际

节+超

同比

环比

9 / 17
1200 卧车 商务车 皮卡车 越野车
24 22 80000 80000











对比分析说明：第一季度自购车辆消耗14条、收购车辆消耗10条、租赁车辆消耗22条。
（四）单位成本含量分析指标
1、百车公里含量分析。运输大队百公里含量指标中油料费为××元/百车公里，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；材料费为××元/百车公里，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；修理费为××元/百车公里，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；轮胎费为××元/百车公里，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；路桥费为××元/百车公里，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；车队管理费为××元/百车公里，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；
车公里含量分析（元/百车公里）
车型
运输大队合计 广本自动档2.4LX 庆铃越野3.2 猎豹越野2.4 猎豹越野3.0 尼桑帕拉丁2.4 油料费

材料费

修理费

轮胎费

路桥费

管理费

10 / 17
丰田越野2700 丰田越野4000 丰田酷路泽（4000） 丰田皮卡2.4L 尼桑皮卡2.4L 庆铃皮卡2.6L（汽庆铃皮卡2.8L（柴丰田柯斯达（20座） 东风罐车7T











对比分析说明：
2、罐车百吨公里含量分析。油料费为××元/百吨公里，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；材料费为××元/百吨公里，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；修理费为××元/百吨公里，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；轮胎费为××元/百吨公里，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；路桥费为××元/百吨公里，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；车队管理费为××元/百吨公里，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；
吨公里含量分析（元/百吨公里）
车型
罐车合计 其中：东风罐车7.5T 东风罐车5T 东风罐车7T 东风罐车8T 油料费

材料费

修理费

轮胎费

路桥费

管理费

11 / 17
东风罐车10T 东风罐车14T 东风罐车15T 东风罐车19T











对比分析说明：
3、百元收入含量指标分析。
（1）成本指标分析。运输大队百元收入指标含量中总成本含量为××元/百元，其中固定成本为××元/百元，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；变动成本为××元/百元，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；车队管理费为××元/百元，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；机关管理费为××元/百元，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；上缴管理费及投资汇报为××元/百元，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％。
百元收入指标含量分析表
计划 实际 同比% 环比%
考核收入


总成本

变动成本


车队管理费


机关管理费


上缴费用


（2）变动成本指标分析。运输大队百元收入含量指标中油料费为××元/百元，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；材料费为××元/百元，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；修理费为××元/百元，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；轮胎费为××元/百元，12 / 17
同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；路桥费为××元/百元，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；车队管理费为××元/百元，同比增加（减少）××％、环比增加（减少）××％；
百元收入指标含量分析表
百元收入含量分析（元/百元）
车型
运输大队合计
其中：广本自动档庆铃越野3.2 猎豹越野2.4 猎豹越野3.0 尼桑帕拉丁2.4 丰田越野2700 丰田越野4000 丰田酷路泽 丰田皮卡2.4L 尼桑皮卡2.4L 庆铃皮卡2.6L（汽油） 庆铃皮卡2.8L（柴油） 丰田柯斯达（20座）
油料费

材料费 1.48 2.99 3.07 1.84 修理费 0.005 0.06 0 0 轮胎费 无消耗 无消耗 无消耗 无消耗
路桥费

管理费

东风罐车7T 奥迪A6L 长城皮卡 丰田3400 对比分析说明：百元含量指标中材料修理费费环比增加10.9％，为各项费用中环比增加幅度最高的一项费用，具体原因：本季度与上季度相比修理费用增长主13 / 17
要原因：本月油田公司单井、集气站年检，加上油田公司本月接待任务多，车辆运行公里数大幅度增加，新投产庆铃皮卡车辆按照要求本月进行二级维护，因8月费用账期调整，费用统计比上季度增加5天。本季度与上季度相比一、二级维护共增加62台，费用增加58882；项修增加25台，费用增加4021；本季度陕AF9023整修变速箱，费用为4500。



（五）具体单车分析
1、考核收入：完成计划收入的单车××辆，未完成计划收入的单车××辆。收入完成最高的部分单车举例分析：收入完成最差的部分单车举例分析：
2、考核利润：完成计划利润的单车××辆，未完成计划利润的单车××辆。其中：未完成计划利润尚有盈利的单车××辆。利润盈利较高的单车分析：利润亏损最严重的单车分析：同一种车型因服务单位区域不一样造成的盈亏比对，具体原因？
3、考核成本：
（1）油料考核：与计划定额相比，节约的单车××辆，超耗的单车××辆。超定额的是否扣罚？超号的原因分析？采取何种措施控制？ （2）材料考核：与计划定额相比，节约的单车290辆，超耗的单车48辆。超耗单车举例：甘M10645、陕AF9155、蒙KB0171。14 / 17
超定额的部分单车原因分析？采取何种措施控制？
具体原因：1、此类车辆均使用年限较长，零配件老化；2、驾驶员责任心欠缺，日常维护检查不到位、冬季保养不及时。
具体措施：加强车辆检查力度与密度，做到早发现问题早解决，防止造成更大的机具磨损，同时加大驾驶员管理和培训力度，做到奖惩分明，提升管理效果。
（3）轮胎考核：与计划定额相比，节约的单车315辆，超耗的单车23辆。超定额的部分单车原因分析？采取何种措施控制？
原因：1宁A56629长轮胎超定额的原因主要在于车辆使用时间且长期在野外恶劣环境作业，轮胎老化及磨损速度快；2、陕KK1962收购车辆任务少长期在外面暴晒造成轮胎轮胎起包，为保证行车安全为其更换轮胎。
措施：1、保持正常的轮胎气压，防止轮胎超载；2、做到合理搭配，始终做到同一轴上的轮胎保持规格、结构和花纹相同的轮胎；3、认真执行车辆“三检制”，排除机械伤胎。
（4）修理费考核：与计划定额相比，节约的单车306辆，超耗的单车32辆。举例：陕ANS997、宁A16980、陕AF8843。超定额的部分单车原因分析？采取何种措施控制？ 原因：1、当地修理厂修理费用统一偏高；2、随着车辆维修次数、项目的增加修理费也随之增加。
具体措施：1、做好日常车辆维护保养工作，尽量减少车辆维修次数，同时加大管理力度，严格审核修理单据，本着就低不就高的原则来控制修理费用； 2、以单位车辆不断增加，车辆维修市场不断扩大等因素与修理厂协商，争取更加优惠的维修费用。
 15 / 17
（5）路桥停车费：与计划定额600元相比，超耗的单车××辆。超定额的单车原因分析？采取何种措施控制？
五、安全环保工作情况

（总结当月安全生产教育工作，覆盖面以及亮点，事故的发生和处理情况。）

六、分析评价结论
1、经营与管理工作中存在的主要问题

2、车队生存和发展中存在的重点、难点和热点问题

3、有针对性地提出解决经营与管理工作中存在的问题和难点、重点、热点问题的具体措施和意见。

七、下月工作重点、思路和措施
（生产、经营、管理、服务、安全等方面的计划实施。 设备科下月工作安排：
1、落实机关和总公司下达的各项任务和文件。
2、按照公司要求，继续抓好各类设备的维护与保养，采取切实有效的方法和措施合理安排及发挥人员的能动性，抓好设备管理工作。
3、对在春季爱车整车活动中发的问题车辆进行整改。
16 / 17
4、对驾驶员进行了车辆发动机知识的的培训。


17 / 17

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/d358214d2079168884868762caaedd3383c4b587.html

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