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公司名称： 成都市知味坊营养粥模拟个体工商户
所属院校： 西南交通大学
指导老师： 刘 玉
【主联系人】
【职 务】总经理
【电话号码】
【传真号码】
【电子邮件】
【地 址】四川省成都市犀安路999号
【邮政编码】611756
日 期：2016年5月29 日
保密须知
本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：
1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；
2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；
3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。
【其他事项说明】
本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的
经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。
完成本《创业/商业计划书》后请提交给实训老师
电子版本获取方式：登陆www.chinapen.org→点击进入运营系统→用户名注册→首页下载
1.0执行摘要1.1 公司概况
1.2注册资金
1.3商业模式（赢利模式）
1.4投资收益评价
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市场定位 | 1产品定位： 大众化的特色养生粥类，食疗圣品. 2 竞争定位：与普通的粥店相比，食疗养生是本店的一大特色。 3消费者定位： 注重养生的工薪阶层与白领，学生，病人，孕妇以及老年人等 |
目标客户 | 年龄在25-40岁，身体处于亚健康状态中高收入的工薪阶层与白领，学生病人，孕妇以及老年人 |
市场容量预测：成都市主城区常住人口达529.54万人，近郊的第二生活圈层（龙泉驿区，青白江区，新都区，温江区，双流县，郫县）常住人口为429.63万人，郫县常住人口约为60万。其中处于25-40岁上班族，白领，以及学生，老年人，孕妇大概为39万人，其中70%存在健康问题，注重自身健康问题的占25%，选择知味坊的大概占30%，市场容量为2.457万人 市场容量变化趋势预测：预计市场占有率会逐渐增大，随着生活水平的提高，会有越来越多的人注重自身健康问题。 |
竞争者一：一品粥 优势：1、连锁店众多，知名度较高 2、有稳定的进货渠道的原料供应商 3、消费群体较多且稳定 4、 生产运营体系完善，品种多，性价比高 劣势：1、服务水平参差不齐， 2、价格较高 竞争者二： 贡品粥 优势：1、 品种较多，消费者选择众多 2、 知名度高，众多连锁店 3、 生产销售体系完善 4、 熟悉市场行情，原料供应稳定 劣势：1、价格略高 2、口味稍显清淡，不适合口味较重的顾客 3、连锁店众多，不好集中管理，各店服务水平参差不齐 |
优 势 （Strengths） | 1、原材料容易获得且渠道众多 2、生产周期短，投入成本较低 3、粥类品种丰富，积极鼓励创新，开发新产品 4、装修风格独特，温馨自然，保证环境安全卫生 5 工艺流程短，无需特别技术，易生产，好销售，且无淡旺季 |
劣 势 （Weaknesses） | 1、大学生自主创业，缺乏经验。 2、团队人数众多，不好协调管理 3、创业初期，知名度不高，需要不断推广宣传 4 有的原材料不易保存，保质期不长，且配料众多，初期采购较麻烦 |
机 遇 (Opportunities) | 1、消费者众多，人人皆宜，满足人们想要养生健康的需要 2、国家目前对大学生创业政策的支持 3、市场上同类产品较少，粥店并不普及，竞争对手较少 4、互联网的普及，可以实现网上订餐，方便简单 |
威 胁 （Threats） | 1、周围的餐饮店等竞争对手的出现 2、天气因素的影响，天气恶劣，顾客上门较少而外送也比较困难，产品易变质 3、原材料价格上涨或者送来的原材料不合格导致顾客消费量降低 |
产品或服务种类 | 功能 | 特色 |
特色素粥 | 食疗养生，补脾健胃，易消化，易吸收。 | 味道鲜美，润喉易食，营养丰富又易于消化。 |
特色肉类粥 | 食疗养生，和胃补脾，润燥养肺。 | 营养丰富，且滋补，口味多种多样，适合不同人群。 |
药膳 | 治疗疾病，养生保健，补脾健胃。 | 防治兼宜，效果显著；良药可口，服食方便。 |
特色水果粥 | 补中益气，健脾和胃，滋阴润肺，安神除烦，生津止渴。 | 采用当季或换季水果熬制，润燥养肺，生津止渴。 |
产品或服务 | 单位 | 单位成本 | 同类产品市场零售单价 | 产品单价* |
特色素粥 | 份 | 3元 | 6元 | 8元 |
特色肉类粥 | 份 | 4元 | 9元 | 10元 |
药膳 | 份 | 6元 | 50元 | 30元 |
特色水果粥 | 份 | 3元 | 6元 | 8元 |
3.3 销售渠道 单位：元
1.经营地址 | 面积 | 费用或成本（元/月） | 选择该地址的主要原因 |
西南交通大学犀浦校区 | 200平方米 | 8000 | 面积较大，人流量多 |
2.销售渠道 | √面向最终消费者 □通过零售商 □通过批发商 （打√选择） | ||
选择 | 餐饮业的食材不同于市场买卖的包装类食品，可以短期或长期的储存，我们必须进行的是直接面对消费者，才可以快速有效的销售 | ||
该销售方式的 | |||
原因 | |||
与主要批发/零售商合作方式 | 与原材料供应商直接合作，形成稳定的合作关系 | ||
小吃类等在专门的特色店购买 | |||
中药药材在正规药房购买 | |||
推广方式 | 主要内容 | 推广费用 |
广告媒体 | 在地方电视台CDTV-3，当地报纸如成都商报，成都日报上宣传推广本店产品 | 700元/月 |
促销活动 | 在节假日可以打折，实行买二送一等，还可以赠送一些小菜等 | 300元/月 |
共 计 | 1000元/月 | |
财务部 王二 总经理 采购部 王五 生产部 王四 后勤部 王三 王六 王七 |
姓名 | 年龄 | 职务 | 最高学历及专业 | 主要工作经历 | 优势专长 请说明与经营项目相关的经验与专长 |
李霞 | 22 | 总经理 | 本科国贸 | 成都统计局实习 | 管理能力强 |
王一 | 33 | 市场主任 | 本科公管 | 酒店工作过 | 人际交往能力强，善于总结。 |
王二 | 25 | 财务总监 | 本科金融 | 酒店工作经历 | 很强的资金管理能力 |
王三 | 41 | 后勤部长 | 专科公管 | 酒店工作经历 | 协调能力强，工作认真负责。 |
王四 | 37 | 生产部长 | 专科厨师 | 酒店工作经历 | 烹饪能力强 |
王五 | 34 | 采购部长 | 高中 | 超市工作经历 | 熟悉市场行情 |
王六 | 29 | 后勤员工 | 高中 | 酒店工作经历 | 开朗积极，善于处理人际关系 |
王七 | 32 | 后勤员工 | 高中 | 酒店工作经历 | 开朗积极，善于处理人际关系 |
部门/岗位 | 负责人 | 职责 |
总经理 | 李霞 | 1、顾客，本店以及店员关系的协调 2、对员工进行绩效考核，并进行正确地指引 3、顾客意见建议和投诉的处理，根据市场需求提出建议促销策略 4、抓好店内的生产服务工作，配合员工搞好生产经营 5、对店内员工的日常管理及监督 |
市场部 | 王一 | 1、制定餐饮市场部行销计划、制定公关营销计划、组织和招揽客源、促进市场部人力发展及对外言行宣传事宜， 2建立对外公共关系以提高本店知名度；并负责本店产品的推广，促使销售目标的有效达成；、 3、策划市场调查，研究及分析活动，提供准确可靠的市场情报 |
财务部 | 王二 | 1、做好店内的收账做账工作，统计每天的营业收入以及支出 2、保管好所有财务凭证，及时整理，装订归档 3、定期核对账目，结账，做到报表数字真实，内容完整 4、做好各项财务收支的计划，编制财务报表 |
采购部 | 王五 | 1分析原材料市场品质，价格等行情 2寻找原材料的供应来源，对每项原材料的供货渠道加以调查和掌握 3采购所需的原材料，并要保证其品质 4、对供应厂商的价格，品质，交期，交量等作出评价，掌握主要供应厂商的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析。 |
后勤部 | 王三 王六 王七 | 1解决客人提出的问题，收集客人意见及投诉，并及时向经理汇报 2负责接待受理客人订餐，主动带领客人到餐桌就座，负责外送客人的订餐 3全面负责行政后勤的工作，做好店内的安全与清洁问题 4负责服务客人就餐，比如传菜等，以及顾客餐后收拾卫生，打扫餐桌。 |
生产部 | 王四 | 1、负责各种食品的加工制作，保证食品质量 2、按要求做好厨房环境用具和个人卫生 3、认真学习有关菜单的食品制作方法，保持高档次的菜肴质量 4、管理好本岗位的厨具，用具和设备。 |
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 原值 | 月折旧率（％） | 月折旧金额 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产工具和设备 | 60000 | 1.67 | 1000 | 厨房用具及碗筷等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公家具 | 30000 | 1.67 | 500 | 办公桌椅沙发等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子设备 | 30000 | 1.67 | 500 | 电脑，收银工具等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通工具 | 12000 | 1.67 | 200 | 电瓶车4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店铺／厂房 | 30000 | 1.67 | 500 | 装修费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 162000 | -- | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》； 月折旧率=1/折旧年数/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 原材料/商品采购成本 （月） 单位：元
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类别 | 科目 | 金额 |
销售费用 | 宣传推广费用 | 1000 |
管理费用 | 场地租金 | 8000 |
员工薪酬 | 20000 | |
办公用品及耗材 | 300 | |
水、电、交通差旅费 | 700 | |
其他 | ||
财务费用 | 利息 | |
类别/项目 | 金额（元） | 备注（对主要费用及其他重要事项说明） | |
固定资产购置合计 | 162000 | 见表5.1 | |
开办费 | 工商注册、税务登记费 | 600 | 工本费 |
市场调查费、差旅费、咨询费 | 600 | 市场调查费 | |
各种许可证审批费用 | 600 | 项目审批费 | |
支付连锁加盟费用 | |||
其他费用 | 600 | 培训费、资料费、买无形资产等 | |
合计 | 2400 | ||
流动资金 | 原材料/商品采购 | 15960 | 三个月 |
场地租金 | 24000 | 三个月 | |
员工薪酬 | 60000 | 三个月 | |
办公用品及耗材 | 900 | 三个月 | |
水、电、交通差旅费 | 2100 | 三个月 | |
其他费用 | |||
合计 | 102960 | ||
启动资金总计 | 267360 | ||
筹资渠道 | 资金提供方 | 金额 | 占投资总额比例 |
自有资金 | 股东 | 40 | 100 % |
私人拆借 | 亲属、朋友 | % | |
银行贷款 | 银行 | % | |
政府小额贷款 | 政府相关部门 | % | |
总计 | -- | 40 | 100 % |
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创业风险 | 分析 | 对策 |
市场风险 | 受当地强大的竞争对手的影响，市场份额降低 | 要有自己的特色，积极开发新产品，加大宣传力度 |
管理风险 | 初次创业，管理者缺乏经验，可能造成决策不当，不能很好的协调员工工作 | 管理者应积极听取他人的意见建议，参加相关的培训 |
环境风险 | 一些气象灾害、地质灾害等如暴雨，地震等影响顾客购买热情，消费量降低 | 随时关注这些方面的信息，积极做好准备工作。 |
其他风险 | 意外事故，如员工上下班途中发生意外等而导致不能按时到岗，影响餐厅运作。 | 给员工买人身意外险。 |
近期（ 1年内）愿景：在一年内市场占有率提高到50%， 中期（2 - 3年）愿景：争取利润翻两番，在成都市开3家分店 |
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模拟公司名称 | |
实训讲师 评估 | 初评成绩：□5 □4 □3 □2 □1 评估意见： 实训讲师签字 日期__________ |
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/e0ddcf876bdc5022aaea998fcc22bcd126ff420f.html
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