公司经济活动分析报告
发布时间：2020-12-12 来源：文档文库
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公司经济活动分析报告（一）、收入情况
包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况，针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。
表3.1 ***季度末营业收入完成情况表 单位：万元
项目
营业收入
其中：主营业务收入
其他业务收入
上年同期 28,500 22,280 6,220
本年累计 22,105 21,520 585
全年预算 125,000 120,000 5,000
同比增减率 预算完成率 -22.44% -3.41% -90.59%
17.68% 17.93% 11.70%
**季度末营业收入完成情况 单位：万元30,00025,00020,00015,00010,0005,000-上年同期本年累计28,50022,105
表3.2 ***季度末主要产品同比增减变动情况表 单位：辆/万元
销量（辆）
项目
上年同期
本年累计
增长率
上年同期
本年累计
增长率
销售收入（万元）
精品
A产品 B产品 C产品 D产品 E产品
765 650 520 269 252
680 750 450 500 150
-11.11% 15.38% -13.46% 85.87% -40.48%
5,245 4,000 2,458 2,054 1,000
5,000 5,000 2,200 1,882 800
-4.67% 25.00% -10.50% -8.37% -20.00%
（二）、成本费用
包括累计发生成本费用总额，同比增减情况，主营业务成本增长率是否高于主营业务收入增长率，成本费用总额占主营业务收入比重以及同比变动，期间费用占主营业务收入比重以及同比变动情况。
表3.3 ***季度末成本费用构成情况表 单位：万元
项目
成本费用总额 其中：主营业务成本 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用
上年同期 26,500 20,280 