附件2: xxxx单2016年x月经济运行分析（模板） 、主要经济指标完成情况 < class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>差额 序 号 指标名称 单位 2015年X月 计划 2015年X月 实际 （+或 幅度 （% 实际 累计 备注 -） 全部 单位 -一- 营业收入 力兀 全部 单位 -二二 净利润 力兀 销售 公司 三 汽车销量 台 填报 长治、 四 汽车产量 台 遵义 车厂 填报 发动 机公 发动机销 五 量 台 司填 报 发动 机公 发动机产 六 量 台 司填 报 七 工业总产 值 力兀 长治、 遵义 车厂 发动 机公 司 填 报 长治、 遵义 车厂 八 工业增加 值 力兀 和发 动机 公司 填报 word资料
对差异进行分析。 二、资金收支情况 1、资金收入情况（单位：万元） < class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>单位 集团下拨 货款回收 政府补贴 出口退税 借款 政府拨款 其它 合计 2、资金支出情况（单位：万元） < class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>单位 货款 工资 保险 金 材料动 力费 税费 工程款 归还贷 款 上调资 金 其他 合计 三、资产变化情况 单位： < class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>资 货币资金 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 长期股权投资 存货 其中：储备资金 生产资金 成品资金 固定资产 在建工程 无形资产 长期待摊费用 产 单位 ＞月末数 年初数 差额（增+,减-） 备注 力兀 万兀 力兀 力兀 力兀 力兀 力兀 力兀 力兀 力兀 力兀 力兀 力兀 力兀 合 计 力兀 word资料
四、分产品制造成本分析（长治车厂、遵义车厂、发动机公 司填报） XXXX产品单位成本分析 < class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>2015年X月计 序号 -一- 成本项目 2015年X月 实际 差额（+或 划 -） 幅度（% 备注 原材料 -二二 工资 三 四 五 六 动力费 制造费用 废品损失 专用费 合计 七 对各产品成本差异进行分析 产品总成本分析 < class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>2015年X月总成 本2015年X月 实际序号 成本项目 计划（实际产 量X计（实际产 量X实际划单位成 本） 差额（+ 或单位 成本） -） < class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>< class='_1'> 幅度（% 备注 -一- -二二 -三 四 五 六 原材料 工资 动力费 制造费用 废品损失 专用费 七 合计 对总成本差异进行分析 五、期间费用分析 1、管理费用分析 序号 项目明细 2015年 1 X 月计划 2015年X月 月实际 差额（+或 幅度（% 备注 -） 1 word资料
2 word资料 < class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 对费用差异进行分析 2、销售费用分析 < class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>2015年X月 序号 2015年X月 实际 差额（+或 项目明细 计划 -） < class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>< class='_1'> 幅度（% 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3财务费用分析 2015年X月 序号 2015年X月 实际 项目明细 差额（+或 计划 幅度（% 备注 -） word资料 < class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>
1 2 3 4 5 6 六、制造费用分析 < class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>< class='_1'>2015 