个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位：泌阳县国土资源局 填表时间：2010年12月3日
姓 名 | 廉政风险点 | 表现形式 | 原因分析 | 风 险 等 级 | 防控措施 |
防控措施 | |||||
刘 松 洋 | 1.超标准接 待 | 接待客人用名烟名 酒 | 把关不严，没有按纪委有关规定 执行。 | 严格按照纪委廉洁自 律有关规定执行，来客 一律使用本地烟酒。 | |
2.公车私用 | 老领导、同事办私 事 | 同事、熟人使用公车办私事。 | 严格按照公车使用制 度，节假日车随人公 休。 | ||
3 | □ | ||||
4 | □ | ||||
5. | 1 1 | □ | |||
6 | □ | ||||
7 | n | ||||
8 | 1 1 | □ | 1 | ||
单位：泌阳县国土资源局财务股 填表时间：2010年12月1日
1姓 名 | 廉政风险点 | 表现形式 | 原因分析 | 风 险 等 级 | 防控措施 |
防控措施 | |||||
李 1强 | 1.日常财务 管理 | 有时把关不严个别 票出现无经手人签 字现象。 | 工作忙时有疏忽现象。 | C | 严格加强票据的审核 制度，实行票据经经办 人签字再经领导集体 审签后列支入账。 |
2.政府采购 不太见健全 | 外地的票据通过转 账后在本地无法采 购 | 外地票据应在外地进行政府采 购。 | C | 2000元以上的票据坚 决实行政府采购，外地 票据采购后方可入账。 | |
张 向 阳 | 1.不符合规 划通过预审 | 一些项目急于立 项，先预审，不符 合规划 | 项目急于立项，上级政策安排时 间紧。 | 依法办事 | |
2.上报不符 合规划项目 | 对超过规划建设规 模用地，同意上报 | 未进行实地踏勘，把关不严。 | 按程序审核，没有踏勘 的不予以上报 | ||
3预审时间过 长 | 有的项目用地预审 时间较长 | 由于工作量较大，时间紧 | 加强责任感，提高服务 意识 | ||
4 | ①②③…… | ①②③…… | | □ | 1①②③…… | |
5. | ①②③…… | ①②③…… | | 匚 | 1①②③…… | |
6 | ①②③…… | ①②③…… I | 匚 | 1①②③…… | |
7 | ①②③…… | 击②③…… | | r | 1①②③…… | |
8 | |①②③…… | |①②③…… | | □ | [①②③…… | |
单位：矿产开发管理股 填表时间:2010年12月3日
姓名 | 廉政风险点1 | 1表现形式1 | 1原因分析 | 风 险 等 级 | 防控措施 |
防控措施 | |||||
沈德 建 | 1 .是否有矿1 业权审批中 也反程序 弄虚作假行 为 | 1①不按程序办理 1 ②违规办理 | 1①对工作不认真 ②原则性不强，没有依 规办事 | C | 严格按照〈〈中华人民共 和国矿产资源法》和 〈〈矿产开采登记管理 办法》等相关法律法规 规定执行 |
2.是否有矿 业权出让中 量身定做、滥 设前置条件 现象 | 1滥设前置条件 2挂牌资料内容，价款 等不相符 | 没有依规办事 | C | 坚决依据〈〈探矿权采矿 权招标拍卖挂牌管理 办法（试行）》和〈〈河 南省国土资源厅采矿 权有偿出让实施办法 （暂行）》规定执行， 对新立采矿权进入县 公共资源交易中心挂 牌出让 | |
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