中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日
纳税人名称:
纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：元（列至角分）
类别 | 行次 | 项目 | 金额 | |
利润总额计算 | 1 | 一、营业收入（填附表一） |
| |
2 | 减：营业成本（填附表二） |
| ||
3 | 营业税金及附加 |
| ||
4 | 销售费用（填附表二） |
| ||
5 | 管理费用（填附表二） |
| ||
6 | 财务费用（填附表二） |
| ||
7 | 资产减值损失 |
| ||
8 | 加：公允价值变动收益 |
| ||
9 | 投资收益 |
| ||
10 | 二、营业利润（1-2-3-4-5-6-7+8+9） |
| ||
11 | 加：营业外收入（填附表一） |
| ||
12 | 减：营业外支出（填附表二） |
| ||
13 | 三、利润总额（10＋11－12） |
| ||
应纳税所得额计算 | 14 | 加：纳税调整增加额（填附表三） |
| |
15 | 减：纳税调整减少额（填附表三） |
| ||
16 | 其中：不征税收入 |
| ||
17 | 免税收入 |
| ||
18 | 减计收入 |
| ||
19 | 减、免税项目所得 |
| ||
20 | 加计扣除 |
| ||
21 | 抵扣应纳税所得额 |
| ||
22 | 加：境外应税所得弥补境内亏损 |
| ||
23 | 纳税调整后所得（13＋14－15-19-21＋22） |
| ||
24 | 减：弥补以前年度亏损（填附表四） |
| ||
25 | 应纳税所得额（23－24） |
| ||
应纳税额计算 | 26 | 税率（25%） |
| |
27 | 应纳所得税额（25×26） |
| ||
28 | 减：减免所得税额（填附表五） |
| ||
29 | 减：抵免所得税额（填附表五） |
| ||
30 | 应纳税额（27－28－29） |
| ||
31 | 加：境外所得应纳所得税额（填附表六） |
| ||
32 | 减：境外所得抵免所得税额（填附表六） |
| ||
33 | 实际应纳所得税额（30＋31－32） |
| ||
34 | 减:本年累计实际已预缴的所得税额 |
| ||
35 | 其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额 |
| ||
36 | 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额 |
| ||
37 | 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额 |
| ||
37-1 | 其中：本市总机构所属本市分支机构分摊的预缴税额 |
| ||
38 | 合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例 |
| ||
39 | 合并纳税企业就地预缴的所得税额 |
| ||
40 | 本年应补（退）的所得税额（33－34） |
| ||
附列资料 | 41 | 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额 |
| |
42 | 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额 |
| ||
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日 | ||||
纳税人公章： 经办人： 申报日期： 年 月 日 | 代理申报中介机构公章： 经办人及执业证件号码： 代理申报日期： 年 月 日 | 主管税务机关受理专用章: 受理人: 受理日期： 年 月 日 | ||
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/f42e7e7d7dd184254b35eefdc8d376eeaeaa17fd.html
文档为doc格式