生产经营完成情况分析报告
发布时间:2020-03-21 来源:文档文库
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生产经营完成情况
XXXX年是公司改革与发展极其重要的一年。在公司全系统员工的积极努力下,生产经营总体运行状况良好,主要指标稳中有升,实现了年度经营预算目标。
一、 生产经营保持稳定发展态势。
据XXXX年1—12月快报数据显示:
公司国内外共计新签合同额*****亿元,完成年度预算的****%,比上年增长*****%。
公司国内外共计完成营业额*****亿元,完成年度预算的*****%,比上年增长***%。
1、从国内、外完成情况看:(详见分析表一
单位:亿元(下同)
合同额 比上年+% 营业额 比上年+% 国内 国外 2、从母、子公司完成情况看 (详见分析表一)
合同额 比上年+% 营业额 比上年+% 母公司 子公司 3、 从归口管理企业系统看 (详见分析表二)
合同额 比上年+% 营业额 比上年+% 中海管理 其中:中海集团 中建国际管理 基础设施部管理 建筑事业部管理
以股份名义签约大项目 工 程 局 勘察设计企业 1
其 他 企 业 在新签合同额中:
***单位新签***亿美元,比去年增长了**倍;***、***、***新签合同额也增长了***%以上。
***、***、***工程局合同额比去年增长了**%以上;除***外,各****类企业合同额也增长了**%以上。
在完成营业额中:
***比去年增长了****%,***、***、***等驻外机构也比去年有所增长。
**、**、**、**比去年增长了**%以上,***、***也增长了**%以上,***、***、***等企业完成营业额也比去年增长了**%。
二、地区布局、经营结构有所改善 1、地区布局比重
****年,公司国内外的经营地区布局总体保持去年的基本格局,但从新签合同额情况上看,布局调整趋势明显。
国内施工企业地区比重: (详见分析表三)
单位:%(下同) 合同额 营业额 东部地区 其中:北京 上海 广东 中部地区 其中:湖北 河南 西部地区 其中:重庆 国外经营地区比重 (详见分析表四)
合同额 营业额 合同额比重比去年
港澳地区 中东北非地区 南非地区 东南亚地区 美洲地区 2
2、国内经营结构比重 ( 详见分析表七)
从国内施工的经营结构来看,大型公共建筑的比例明显下降,交通、通讯、住宅建筑的比例明显上升,按营业额比重: 比重 比去年增减% 路桥工程 机场港口 通讯工程 住宅工程 公共建筑 能源环保 工业工程
三、产业结构调整任务艰巨
从总公司产业结构上看,建筑业仍为主体,房地产业已发展为仅次于建筑业的第二大产业。****年,建筑业完成营业额***亿元,其比重为***%,比去年比重上升***个百分点;房地产业完成营业额*****亿元,其比重为****%。其余行业完成营业额*****亿元,比重为****%。
1、 国内经营产业结构 (详见分析表五)
*****年,总公司国内经营产业结构仍保持去年的基本格局。
单位:亿元、% 完成营业额 比重 比去年增减% 建筑业 房地产 勘查设计