智度股份2020年一季度管理水平报告
智度股份2020年一季度管理水平报告
一、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度智度股份成本费用总额为353,568.95万元，其中：营业成本为340,276.36万元，占成本总额的96.24%；销售费用为4,920.25万元，占成本总额的1.39%；管理费用为6,534.95万元，占成本总额的1.85%；财务费用为1,444.95万元，占成本总额的0.41%；营业税金及附加为392.44万元，占成本总额的0.11%。
2020年一季度 数值 353,568.95 340,276.36 4,920.25 6,534.95 1,444.95 392.44 百分比(%
成本构成表(占成本费用总额的比例
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
2019年一季度 数值
百分比(% 2018年一季度 数值
百分比(% 100.00 92.71 1.77 4.86 0.15 0.13 100.00 245,140.43 96.24 231,728.01 1.39 1.85 0.41 0.11 4,157.7 8,527.88 403.24 323.6 100.00 192,204.84 94.53 178,198.64 1.70 3.48 0.16 0.13 3,402.18 9,334.38 285.03 248.67
2、总成本变化情况及原因分析
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智度股份2020年一季度管理水平报告
智度股份2020年一季度成本费用总额为353,568.95万元，与2019年一季度的245,140.43万元相比有较大增长，增长44.23%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加108,548.35万元，财务费用增加1,041.71万元，销售费用增加762.55万元，营业税金及附加增加68.84万元，共计增加110,421.45万元；以下项目的变动使总成本减少：管理费用减少1,992.93万元，共计减少1,992.93万元。增加项与减少项相抵，使总成本增长108,428.52万元。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
2020年一季度 数值 358,194.2 340,276.36 392.44 4,920.25 6,534.95 1,444.95 百分比(% 2019年一季度 数值
百分比(% 2018年一季度 数值
百分比(% 100.00 84.38 0.12 1.61 4.42 0.13 100.00 267,219.86 95.00 231,728.01 0.11 1.37 1.82 0.40 323.6 4,157.7 8,527.88 403.24 100.00 211,174.44 86.72 178,198.64 0.12 1.56 3.19 0.15 248.67 3,402.18 9,334.38 285.03
3、营业成本控制情况
2020年一季度营业成本为340,276.36万元，与2019年一季度的231,728.01万元相比有较大增长，增长46.84%。
4、销售费用变化及合理性评价
2020年一季度销售费用为4,920.25万元，与2019年一季度的4,157.7万元相比有较大增长，增长18.34%。2020年一季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
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