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公司内部审计工作总结范文
一、坚持“围绕中心、服务大局”
,积极开展内部审计
工作
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以
促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为
重点,积极进行工作重点“转型”
,认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流
程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优
势,
XX
年共开展了
206
项内控制度执行情况的评审工作。
其
中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三
县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控
评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和
物资管理存在着比较大的风险,
提出了加强管理的
6
条意见,
并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步
规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整
建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》
(
合公通
[XX]18
号文件
,强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监
督和管理,
提高了建设项目资金效益,
发挥了制度保障作用。
合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检
查实施办法》
、
《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责
及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进
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一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各
履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。合肥市第
二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》
,
成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对
医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二
院内审工作职责
(
细则
》等制度,使内审工作有法可依、有
章可循,成效显著。
二是突出建设项目审计。
为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建
设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计,到
12
月底,内审机构已审计建设项目
5906
个。合肥电信分公司
审计部
XX
年继续严把审计质量关,
严格按照省公司的要求,
对具备条件的工程项目做到
100%
审计,
截止到
11
月底统计,
共审计认定通信工程项目
4299
项,工程送审总金额万元,
审减万元。
建筑安装工程
66
项,
送审金额万元,
审减万元。
安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程
233
个,送审金额万元,审减额万元
,
审减率
15%;
合肥市建设投
资控股
(
集团
有限公司接审项目
121
个,涉及工程
86
项,
送审金额万元,
部分已审定项目的核减率达
20%;
合肥市公安
局审计处实施工程竣工决算审计
68
项,送审金额万元,审
减额万元,审减率
%
。通过对基建工程项目的审计,有效地
防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,
2
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https://www.2haoxitong.net/k/doc/5697a8faf08583d049649b6648d7c1c709a10bda.html
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