高铁退票手续费多少

高铁退票手续费多少?

　　篇一：网友支招火车票退票费上涨：先改签再退票

　　网友支招火车票退票费上涨：先改签再退票

　　2013年08月27日04:55 来源：人民网

　　昨天，现代快报记者从上海铁路局获悉，自今年9月1日起，铁路部门将调整火车票退票和改签办法，实现火车票全国通退通签，同时实行火车票梯次退票方案，即退票费与时间挂钩，其中开车前不足24小时退票的，退票费相当于现在的4倍，从票价的5%提高到票价的20%。网友大呼“退票费”变相涨价的同时，也有人想出了规避的高招。

　　退票地点

　　全国通退通签 任意火车站都能退票改签

　　为进一步方便旅客退票和改签，自9月1日起，铁路部门实行新的火车票退票和改签办法，推出火车票全国通退通签业务。

　　全国通退通签，即旅客退票和改签由原来的票面指定的开车时间前仅能在购票地车站或票面乘车站办理，改为在票面指定的开车时间前，可到任意一个车站办理。

　　据介绍，旅客退票和改签，现在只可以在票面指定的开车时间前在购票地车站或票面乘车站办理，9月1日调整后，旅客可以在开车前到任意一个车站办理。

　　上海铁路局举例说，旅客在南京购买一张北京到上海的火车票，原先只能在购票地南京站或乘车地北京站办理退票、改签，9月份这一限制完全放开，旅客可在全国任意一座火车站的退改签窗口办理相关业务。

　　退票费用

　　梯次退票 火车票退得越晚，花钱就越多

　　为充分利用运力资源，引导旅客增强购票计划性，方便更多旅客购票出行，铁路部门9月1日起将实施梯次退票方案。

　　票面开车时间前48小时以上的，退票时收取票价5%的退票费；开车前24小时以上、不足48小时的，退票时收取票价10%的退票费；开车前不足24小时的，退票时收取票价20%退票费。

　　而2011年，退票手续费才下调过，当时规定：开车前，退票费由原来按每张车票面额的20%计收下调为按5%计收，退票费最低按2元计收。

　　算一笔账

　　南京到北京高铁票 24小时内退票多花67元

　　对于与时间相挂钩的退票方案，网友们大多喊“贵”。有人以南京到北京高铁算了一笔账，二等座元，按现在的退票规定，只要开车前退，只需收取费用22元，但如果按“梯次方案”，开车前48小时以

　　上的，与现在的退票费一样，收取22元；但开车前24小时以上、不足48小时的，退票费就变成44元，而开车前不足24小时退票的，则需付89元。

　　昨天，现代快报记者随机采访了几位南京市民，他们认为退票费有点贵，“改变行程大多都是临时性的，谁会买了票无聊又去退票玩呢，我认为退票方案还是现在的比较科学。”不过，也有少数市民认为，梯次方案有它的优点，方便车票的周转，同时也可以打击黄牛的囤票。

　　网友支招

　　先改签再退票 就能规避高退票费？

　　铁路部门刚刚公布“梯次退票”方案，立即就有“聪明”的网友想出了应对的“高招”：旅客如果要退当天的车票，可以在开车前到车站先办理车票的改签手续，把车票出行日期改成两天后出行，然后凭改签后的新车票再退票，这样退票就无需支付20%的手续费，而只需要支付5%的手续费。

　　对此，现代快报记者昨天咨询了铁路部门，对方表示网友的建议确实具备可操作性。

　　网友说法

　　先解决晚点问题，退票可以再商量

　　Allen许庆诚：先解决晚点问题吧，退票可以再商量。

　　宝贝猫猫880610：火车晚点赔偿20%，我们就同意退票也收20%。

　　贾铁英-非常摄影手记：有上浮就应该有下浮，24小时内从5%涨到20%，相应的48小时外就应该下浮到2%。

　　傻啦吧唧0617：刚改到5%没多久又变着法的回到20%。这个不用听证的吗？

　　y一村：大伙只好改签2天之后的票再去退了~

　　周正1979：只能改签一次，所以请慎重。

　　篇二：火车票代售点应当办理退票改签手续

　　火车票代售点应当办理退票改签手续

　　中国铁路总公司日前宣布，我国火车票预售期将发生重大调整。自2014年12月1日起，铁路互联网售票、电话订票的预售期将由目前的20天逐步延长至60天。按照此安排，12月7日，将提前60天开始发售2015年铁路春运第一天（2月4日）的火车票。春运结束后，火车票的预售期仍保持60天。

　　对于火车票预售期的提前，当然是好事。不过，不少网友表示，现在生活节奏快，每天安排的事情都存在很大变数，都市里的人很难准确安排两个月以后的出行。这样一来，提前60天购票必然会增加退票与签票的概率，因此，铁路也需要给乘客退票、或者改签提供方便。

　　前些日子，我打算到北京过国庆节，就提前去小区附近的火车票代售点买了两张去北京的高铁票，每张一等座车票750元，另收预售手续费5元，合计为755元。不料，单位通知我节日加班，我只好第二天拿着车票到代售点要求退票。排队轮到我后，售票员说，退高铁票要去火车站办理，另外，还要支付5%的手续费。

　　我只好赶到火车站把票退了。来回在路上一折腾，几乎用了半天的工夫。真是“赔了夫人又折兵”。

　　现在细想，这个退票与改签车票规定是几十年前制定的。那时，散落在市区各处的火车票代售点人工售票，没有电脑联网，统一去火车站退票颇有道理：一是火车站可把退票集中起来，以便掌握南来北往的客流量；二是火车站的旅客最为集中，有利于火车票的二次销售，减少车站的经营损失。改签车票的原因大致相同。

　　可是，时过境迁，随着高铁多次提速，售票系统硬件的升级，售票系统也全部联网了，不再像以前那样人工出票。因此，铁路退票与签票手续具备了“提速”的条件，火车票的退票与签票，应该具备就近办理的条件。铁路如能这么做，不仅方便旅客，代售点也可将票务信息迅速上传、进入系统，有利于售票点的再销售，乘客也不用赶到人头攒动的车站办理以上业务，这不是有利各方吗？王建国（江苏 市民）

　　篇三：费用报销制度

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　　财务管理制度

　　第一章 总则

　　1、为规范和加强公司的内部控制和费用管理，完善公司财务管理制度，明确财务收支标准，本着合理使用节约开支的原则，特制定本制度。

　　2、本制度规范的费用包括办公费、差旅费、市内交通费、通讯费、业务接待费、汽车费用及其他费用等，以及急需的零星采购支出。

　　3、对费用实行预算控制与费用标准相结合的管理原则。

　　4、各部门及各子公司、分公司、驻外办事处对本单位开支的费用负有合理控制和节约使用的义务。

　　5、费用报销遵循“谁发生谁报销，谁报销的费用由谁负责”的报销原则。

　　6、费用的预支和报销应当依照本规定相关程序，报销审批权限依据公司规定的权限审批执行。

　　7、对违反本制度相关规定的，由财务部报人力资源部依据公司和驻外分、子公司相关制度进行处罚。

　　8、本制度适用公司内的所有部门及各子公司、分公司、驻外办事处。

　　第二章 费用报销审批权限及主要费用项目

　　9、各公司之部门及员工发生的费用审批按照公司的审批权限表执行。

　　10、本制度规定的主要费用项目内容如下表：

　　第三章 报销单据的类别及使用

　　11、报销单据的类别

　　12、报销单据的使用

　　粘贴原始单据及统计汇总。将原始单据依次粘附在报销单据粘贴单上，单据以鱼鳞方式排列，粘贴时注意不得将票据的报销金额覆盖。所粘贴单据应与票据明细清单一一对应。取得的增值税发票抵扣联请不要粘贴，也不允许填涂划花，在递送报销单时，同时送交财务部。

　　填制报销单。选择正确的报销单类型，按顺序将单据的相关内容填制。

　　递送报销单。将经直属领导审核后的报销单据，递送到财务指定收单处。并将粘贴附在后面，

　　报销的原始发票要求是正规的税务发票或政府行政专用收据，白条和违章罚款的票据一律不予报销。对办公用品费、汽油费、水电费、汽车修理费等在同等价格和条件的情况下尽量索取增值税发票报账（发票级次：增值税专用发票-普通税务发票-行政专用收据）。如因非常规业务而无法索取相关发票，必须有相关情况说明，并走特批流程。

　　不符合规定的报销单据，财务部有权退回，并要求报销人重新整理，凡费用报销单据填列不真实、所附原始单据不合法，财务部有权扣留并按规定上报。

　　第四章 费用报销的流程与要求

　　13、流程图

　　报销流程图解析：

　　：由报销申请人按照规定填写报销单，粘贴报销原始单据，要求字迹工整，票据合理合法完整，粘贴整齐）

　　：报销申请人将报销单据交给部门经理审批，总裁/副总裁审批。

　　：已审批完整的报销交由各部门助理（或部门指定对接人）

　　：各部门助理（部门指定对接人）每周一统一将上周报销单据交给财务部费用审核员进行初审，对于初审不通过的单据将原路返回退给部门对接人。初审通过的单据将由审核员交给财务经理复审。

　　：财务经理复审报销单据，对于审核不通过的单据将原路返回退给审核员，由审核员退给相关部门对接人

　　：对于初审，复审通过的报销单据，将交给出纳进行付款，每周周四为出纳付款日，其他时间不付款。出纳付完款后打印付款凭证，且将电子付款凭证发送给相关费用报销人。

　　：每周五财务部将以部门为单位公布本周接受报销单据数量，已退单数量，已付款数量等，发送至各部门对接人。财务部拒绝接受其他任何人对报销付款情况的打听，咨询与催付。

　　部门经理审批权限，5000

　　14、 所有申请报销的支出严格按公司审批权限表规定，经过完整的审核、批准手续，方可报销。经办人、业务审核、批准、财务审核和复核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己

　　开支的费用，一律报上一级核批。

　　15、 所有申请报销的支出必须附有合法、有效有票据来证实支出，发票的内容必须与实际发生的业务支出相符。

　　16、 对小额的且经常发生的费用（10 元以下），可采用定期报销的方式，如市内交通费用可每隔半个月或一个月报销一次。

　　17、 财务审核人员需对报销金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否完备、单据粘贴是否规范、票据是否合法、报销内容是否真实等等多方面进行审核。如果有疑问，或发现不应报销的项目，或其他不符合公司规定要求的，应及时注明原因，并退回报销人更正或补充手续。对符合报销的单据进行审核确认。

　　18、 出纳员根据已审批完成的报销单据安排付款。出纳员通过电子银行将支付金额转入报销申请人指定收款帐户或用现金支付，付款后及时完成付款确认，并签名记帐。

　　19、 所有报销的发票自发票开具日期始至递送报销单给财务部时止，时间不得超过 90 天，否则不予报销。

　　20、 伪造发票，报销个人因私费用，为个人牟利而涂改发票等行为均属于违反公司的行为。有上述行为的员工将依照进行处理，具体由财务部上报人力资源部，由人力资源部出具通告执行。

　　第五章 差旅费报销规定

　　1、定义

　　2、原则

　　效率原则：所有出差强调出差行为及过程的整体效率，包括费用管理及业务办理的效率。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/6f15ed95854769eae009581b6bd97f192379bf31.html