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正在进行安全检测...
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发布时间:2023-10-14 09:01:30 来源:
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牧羊集团内部监察审计制度
MUYANGGROUP
牧羊集团内部监察审计制度
牧羊集团有限公
司内部审计制度
第一章
总
则
第一条
为了加强集团公司内部管理和审计监督,促进廉政建
设,维护牧羊集团的合法权益,保障企业经营活动健康发展,保
证资产的增值保值,根据《中华人民共和国审计法》
.
《中华人民
共和国审计法实施条例》
.
《审计署关于内部审计工作的规定》和
集团公司的实际情况,制定本制度。
第二条
集团公司本部
.
全资子公司
.
控股子公司
.
分公司及职
能部门依照本规定接受审计监督。
第二章
机构设置及职责
第一条
集团有限公司内部审计工作,在总裁的直接领导下,
并接受总裁的指导监督。
第二条
集团内部审计常设机构为监察审计部,代表集团公司
实行审计监督。其职责是:
1.
按照有关法律
.
法规和集团的有关规
定,起草内部审计法规
.
制度等;
2.
制订年度和季度审计实施计
划;
3.
负责对集团各经营单位的经营过程和经营结果进行审计,
并及时向集团总裁报告审计结果;
4.
负责审计人员的业务学习
.
岗
位培训和内部审计理论研究等;
5.
协助外部审计机关对集团的审
计工作;
6.
完成领导交办的其他审计事项。
第
1
页
共
6
页
第三章
审计范畴和权限
第一条
内审工作在集团总裁的直接领导下,依照国家法律
.
法规和政策以及集团公司的有关规章制度,对集团公司有关职能
机构
.
全资子公司
.
控股公司
.
及其分公司的财务收支和经济效益进
行内部审计监督,独立行使内部审计监督权,对集团公司负责报
告工作。
第二条
内审工作对集团公司及所属单位的下列事项进行审
计:
1.
财务计划
.
成本计划或单位预算的执行和决算;
2.
各种财务
报销事宜的审核
.
财务收支及其有关的经济活动;
3.
经济效益;
4.
内部控制制度;
5.
经济责任;
6.
承包经营或委托承包经营决算;
7.
经营项目的概(预)算
.
决算;
8.
国家财经法规和单位规章制度的
执行;
9.
其他审计事项。
第三条
内部审计对集团有限公司与境内
.
外经济组织兴办合
资
.
合作经营企业以及合作项目等合同执行情况,投入资金
.
财产
的经营状况及其效益,依照有关规定进行内部审计监督。
第四条
监察审计部可以对企业经济管理中的重要问题开展审
计调查。
第五条
内部审计的工作成果,未经集团有限公司总经理批
准,不得向外披露。
第六条
监察审计部的主要权限是:
1.
根据内部审计工作的需
要,要求有关单位按时报送计划
.
预算
.
决算
.
报表和有关文件
.
资
料等;
2.
审核凭证
.
帐表
.
决算,检查资金和财产,查阅有关文件
第
2
页
共
6
页
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/97b39ddd0a4c2e3f5727a5e9856a561253d321c6.html
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