保定市徐水区交通运输局

发布时间：2019-02-18 06:59:18 来源：文档文库

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保定市徐水区交通运输局

2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等有关文件的规定，现将我部门2018年预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

一、部门职责

根据保定市徐水县人民政府办公室《关于印发<徐水县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（徐政办[2010]71号），现将我局部门职责概况说明如下：b5E2RGbCAP

（一）根据区总体部署，拟定全区公路、水路交通发展规划、中长期规划和年度计划。
　　（二）负责全区公路、水路的运输行业管理和运输组织管理；负责全区营业性客货运输停车站（场）的行业管理；负责全区出租汽车管理。
　　（三）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设，引导交通运输业优化结构，协调发展。
　　（四）组织县乡公路及其设施的建设、养护、管理和规费稽征；负责全区道路运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员工作的行业管理；指导和管理城乡客、货运输的衔接协调工作。
　　（五）负责全区车辆规费稽征；负责水上港航监督、船舶检验维修、救助打捞、通信导航、船舶代理、航道和港航设施建设使用岸线的行业管理。
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（六）指导全区交通行业体制改革和企业管理；负责局属单位国有资产管理；组织全区交通系统内部审计工作。
　　（七）制定交通科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；负责交通工程质量监督；按照有关规定组织交通工业产品的认证和质量监督。指导全区交通行业人才开发、预测、教育、培训、交流和使用工作。
　　（八）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制管理，人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设；受有关部门委托，负责全区机关、企事业单位汽车专业和与交通相关的专业工程工人技术等级培训、考核工作；指导全区交通行业的精神文明建设和职工队伍思想建设。交通系统内的宣传工作。
　　（九）指导全区交通行业涉外工作，指导利用外资。
　　（十）承办区政府交办的其他事项。DXDiTa9E3d

二、机构设置

部门机构设置情况

第二部分：部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2018年年初部门收入预算总额为2250.01万元。

其中：一般公共预算收入1729.53万元。

2、支出说明

2018年部门支出安排预算总额2250.01万元。

基本支出 1645.65万元

其中：人员经费 1489.86万元

日常公用经费155.79万元

项目支出604.36万元

其中：本级支出 604.36万元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排2250.01万元，较上年增加209.20万元。其中:基本支出增加68.84万元，主要增加因人员工资调整的人员经费部分60.01万元和公用经费支出8.83万元；项目支出增加140.36万元，主要增加新增项目及原项目支付进度完成支出。RTCrpUDGiT

第三部分：机关运行经费安排情况

保定市徐水区交通运输局机关运行经费安排155.79万元，其中办公费38.22万元，邮电费4.92万元，办公取暖费16.15万元，工会经费、福利费28.09万元，公务用车运行维护费24万元，离退休干部经费3.8万元，其他公用支出34.79万元。5PCzVD7HxA

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

第五部分：绩效预算信息

一、总体绩效目标：

按照区委、区政府对交通事业发展的统一部署，结合我区交通行业自身发展规律，制定总体目标：强力推进交通项目建设，加快农村公路改造升级步伐，构建我区一骨架、两中心、大外环，一融入、两支点、三对接的高效便捷交通路网大格局；探索公路养护新机制，保证公路完好率在90%以上，使农村公路建管养工作继续保持在全市乃至全省前列；着力提升交通运输行业管理和服务水平，深化运输市场结构调整，努力形成优势互补的综合交通运输体系；切实加强对客运、货运、维修、驾校、培训五大市场的监管，努力提高行业管理服务能力、企业市场竞争能力和交通运输保障能力；继续深入做好做实安全生产工作，使工作形成常态化，消除各类运输安全隐患；在党建工作上切实加强组织建设，树立廉政勤政新形象，加大落实力度，增强制度的执行力。jLBHrnAILg

部门职责-工作活动绩效目标

第六部分：政府采购预算情况

2018年无政府采购预算。

第七部分：国有资产信息情况说明

上年末我部门固定资产总金额2044.40万元（详见下表）。2018年无购置固定资产计划。

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。xHAQX74J0X

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。LDAYtRyKfE

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。