发票丢失证明怎么写
发票丢失证明怎么写
第一篇：
发票丢失证明怎么写
发票丢失证明怎么写
增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单no.销货单位单位名称税务登记证丢失防伪税控开具的增值税专用发票发票号码货物名称单价数量货款税额销货单位签章申请开具的理由:签章经办人:年月日销货方主管国税机关签章审批意见:经办人:签章年月日备注购货单位单位名称税务登记号注:本证明单一式三份,第一联,销货单位主管国税机关留存,第二联,交销货方单位，第,购货单位主管国税机关留存
证明
***公司:
你单位开给我公司的的增值税发票不慎丢失,代码:*******票号:*******
金额:******税额:******总金额:*******望贵单位给予重新开具.
特此证明!谢谢合作!
******公司
*年*月*日
证明
***公司:
你单位于x年x月x日开给我公司xxx的增值税发票不慎丢失,代码:*******票号:*******金额:******税额:******总金额:*******
望贵单位给予开具证明.
特此证明!谢谢合作!
******公司
*年*月*日
取得对方公司开具的购物证明可以入帐，但是增值税款不得抵扣。
借：
原材料发票全额
贷：
现金发票全额
追究责任人的责任;
借：
现金
贷：
营业外收入
头就是“情况说明”，下面就写：
x年x月x日我单位给xx单位开具增值税发票一份，票号为xxx，价款xx，税款xx，特此证明。再下面落款为你单位名称及日期并加盖公章，同时要复印原发票存根联或记账联即可。
增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单no.销货单位单位名称税务登记证丢失防伪税控开具的增值税专用发票发票号码货物名称单价数量货款税额销货单位签章申请开具的理由:签章经办人:年月日销货方主管国税机关签章审批意见:经办人:签章年月日备注购货单位单位名称税务登记号注:本证明单一式三份,第一联,销货单位主管国税机关留存,第二联,交销货方单位，第,购货单位主管国税机关留存
证明
***公司:
你单位开给我公司的的增值税发票不慎丢失,代码:*******票号:*******
金额:******税额:******总金额:*******望贵单位给予重新开具.
特此证明!谢谢合作!
******公司
*年*月*日
证明
***公司:
你单位于x年x月x日开给我公司xxx的增值税发票不慎丢失,代码:*******票号:*******金额:******税额:******总金额:*******
望贵单位给予开具证明.
特此证明!谢谢合作!
******公司
*年*月*日
取得对方公司开具的购物证明可以入帐，但是增值税款不得抵扣。
借：
原材料发票全额
贷：
现金发票全额
追究责任人的责任;
借：
现金
贷：
营业外收入
头就是“情况说明”，下面就写：
x年x月x日我单位给xx单位开具增值税发票一份，票号为xxx，价款xx，税款xx，特此证明。再下面落款为你单位名称及日期并加盖公章，同时要复印原发票存根联或记账联即可。
第二篇：
发票丢失证明
证明
.xxxx有限公司：
因我公司工作人员疏忽，遗失有限公司201X 年xx 月xxxx有限公司开具的增值税专用发票壹张，发票号：
此证明。
月日
公章：
第三篇：
发票丢失证明
发票遗失证明
201X年10月11日我公司收取-----寄往------一份快递，快递单号为------，在寄件途中由于快递公司人员的疏忽，最终导致此件遗失。快递内容为：
-----，代号、票号、金额及税额分别如下：
代号-----，票号-----，金额（大写）------，税额（大写）为----，价税合计（大写）------，￥------
特此证明！
单位名称：
---
201X年12月12日
第四篇：
增值税发票丢失证明
证明
我公司于201X年xx月xx日给xxxxxxxx公司开具的增值税发票详情如下：
购货单位：
发票代码：
发票号码：
货物名称 ：
货物数量 ：
发票金额 ：
发票税额：
发票总额：
发票在邮寄途中丢失，此发票未认证未抵扣。
特此证明！
xxxxx公司
201X年xx月xx日
第五篇：
发票丢失证明
证明
我公司江苏淮云有限公司属于购货方，因不慎我公司将供货方常州华阳有限公司所开据的1份增值税专用发票抵扣联和发票联丢失，发票号码为：
0042626
1，价税合计为18950.60元，此发票我公司未抵扣，已通知供货方电脑作废，特此证明！
购货方：
江苏淮云有限公司201X年3月29日
发票丢失证明怎么写。
附送：
发票作废证明
发票作废证明
共xx组。
特此证明.
xxx
xxx
201X年12月28日
问题补充：
是国有单位开给个人的那种，金额很少，不到30元钱，应该很少有人拿去入帐吧，没碰到过这种情况，不知道该怎么处理的
如果是国营单位开给个人的那种，应该是“收款收据”，这种收据到处都有卖的，不是正式发票，税务控制不严。
其实不管什么发票，只要开错了，都应该重开，因为税务局不允许使用错误发票，不管是开票单位还是使用单位，以错误发票作帐，都要面临处罚的可能性。你完全可以把错票退还对方要求重开，如果是你自己开的，可以把错票和原来的底联合起来作废，再重开一张。
第二篇：
增值税发票作废证明
增值税发票作废证明
增值税发票作废证明
增值税专用发票作废通常有两种方式，一是全部联次注明“作废”字样或加盖“作废”戳记作废;二是通过开具红字专用发票作废。前者比较简单，后者手续相对繁琐。国税发〔201X〕156号文件规定，增值税一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。
作废条件的规定如下，销售方开具专用发票时发现有误，发票联、抵扣联尚未交付给购买方的，可当月即时作废。除此外，对开出的专用发票再作废需要同时具备三个条件：
一是收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票的当月;二是销售方未抄税并且未记账;三是购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”或“专用发票代码、号码认证不符”。对这些条件，购买方需要格外关注。对当场取得专用发票的，认真审核，发现错误立即要求销货方重新开具专用发票;对事后取得专用发票的，对照上述作废条件，及时发现问题，及时进行处理。
作废后的处理。对于满足专用发票作废条件的，销售方取得发票联、抵扣联后，须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。这里要注意的是，专用发票作废需要在纸质和电子双重环境下操作，不能漏了任何一方。如果只进行了手工作废，而防伪税控系统没有进行作废处理，则不仅专用发票不能作废，而且还造成数据比对不符。
操作程序。通过开具红字专用发票作废的，按以下规程操作。即：
增值税一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。这些操作环环紧扣，缺少一个环节或一项证明则不能开具红字专用发票，也就不能作废专用发票。
需要注意的事项，目前增值税的抵扣政策是，不论购买方对专用发票在会计上如何处理，只有销货方报税、购买方在规定的时间内到主管税务机关认证、比对成功后才能彻底抵扣，这就决定了专用发票作废条件的复杂性，手续也相对烦琐。因此，购买方对取得的专用发票需要作废，要做到不耽误太长时间，也不会产生税收风险，必须注意以下几点：
一是在购进货物或劳务的开票现场对取得的专用发票进行一次手工全面审核，发现有误当场要求销售方作废重开。二是财务部门收到专用发票后立即与采购部门购进货物或劳务验收情况进行核对，发现按合同规定需要退货或应索取折让未索取或发现其他争议不能按专用发票所列金额全额付款时，要及时通知销售方财务部门。三是财务部门收到专用发票并接到采购部门后验收无误通知后，必须立即到主管税务机关对专用发票进行认证，发现“纳税人识别号认证不符”或“专用发票代码、号码认证不符”时立即通知销售方财务部门。四是必须在开票的当月将需要作废的专用发票赶在销售方抄税和记账前转交到销售方。
第三篇：
发票作废
1提供原发票人普通发票两联,专用发票,复印发票一张 2销售方出具原发票错误原因的书面证明加盖公章
3当月需要重新开具发票的,须在网上重新提交预审资料,打印代开发票网上申请
第四篇：
发票怎么样作废处理
发票怎么样作废处理
跨月的票只能开红字冲销，然后再开一份负数发票开具红字发票流程
1.去国税局填写《开具红字增值税专用发票申请单》，并盖财务章
客户开具《退票证明》，并盖其公章
3.客户退回的发票
4.去国税局办理，由国税局开具《开具红字增值税专用发票通知单》
5.开负数发票 （发票开具-销项负数-发票编号\发票号码）
跨月是不能作废的，只能在本月申请开具红字发票了。首先要在仿伪税控系统中申请开具红字发票 把相关内容填好后 导出该申请单。（后缀名为xml的好像是）然后把这个文件通过网上发送到当地的国税机关。
然后准备1该张发票的复印件 2仿伪税控系统中红字发票申请单 打印两份 （盖好公司财务章）3用ord 文档写张开具红字发票的书面申请（比如说 开票金额有误 开票名称有误等 此发票当月未及时作废 未交与购货方 购货方未进行进项认证抵扣）到你们当地的国税机关去就行了 。待税务机关审核后会开具相应的开具红字发票通知单给你，拿着这个录入相应的仿伪税控系统中就可以开具红字发票了着 。
如何开红字发票
一般纳税人发生退换货，如果当月发生，作废，如果上月发生，开红字发票，需要向税务局申请，让人家批准吗，还是自己直接开，原始凭证是什么呢
第一种：
当月开具增值税发票有误。
可以在系统中按“发票作废”处理，一旦过月就只能能够开具红字发票。
第二种：
过月才发现发票开具有误。
一、属于销售方开票有误而购买方拒收（当时给购买方），销售单位应当在增值税专用发票认证期内（180天），向销售方单位主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写购买方拒收的具体原因，同时填写对应的蓝字增值税专用发票的信息，并提供有购买方出具的写明拒收理由、错误具体事项以及正确内容的书面材料。经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，销售单位据此可以开具红
字增值税专用发票了。
二、属于销售方开票有误等原因尚未将增值税专用发票交付给购买方，销售单位应当在增值税专用发票认证期内（180天），向销售方单位主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填开具错误的具体原因，同时填写对应的蓝字增值税专用发票的信息，并向销售单位主管税务机关提供有写明增值税专用发票开具错误的具体理由、错误具体事项以及正确内容的书面材料。经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，销售单位据此可以开具红字增值税专用发票了。
第三种、购买方到主管税务机关申请《开具红字增值税专用发票申请单》时：
一、购买方已经“认证相符”，并且已经抵扣了增值税，需要到主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，不需要填写对应的蓝字增值税专用发票信息，经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，据此所列的增值税税额，从购买方的当期进项税额中转出。
购买方取得红字专用发票后，连同留存的《开具红字增值税专用发票通知单》一起作为记账凭证。
二、增值税专用发票为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，在向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》时，需要填写相对应的蓝字增值税专用发票的信息，经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，此时作为购买方由于增值税专用发票在系统中未认证过，所以购买方不需要进行进项税转出。
三、发票联和抵扣联均无法认证。
在向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》时，需要在申请单上填写具体原因，以及相对应的蓝字增值税专用发票的信息，经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，此时作为购买方由于增值税专用发票在系统中未认证过，所以购买方不需要进行进项税转出。
如果发票已经认证，那就让对方向税务局提出申请，那个申请叫做负数发票申请单。税局核实批准后会开具一个负数发票通知单，那个通知单就是原始凭证。
如果发票还没有交给对方，则由你方提出申请，其他步骤一样。
开具红字发票所需资料及流程？
首先确定你的发票是专用发票还是普通发票
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/a49c304a27fff705cc1755270722192e44365808.html
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