集团公司2017年度工作计划

2017年公司年度工作计划

2017年公司将面临着市场需求低迷，客户要求更加严苛，原材料及物流运输价格持续上涨等双重因素的制约，经营环境进一步恶化的局面。根据本年度外部经济环境和市场形势，结合公司自身的现实局面和长远目标，对公司2017年度工作计划制定如下：

一、2017年的工作方针

客户需求导向 质量振兴八宜

工作方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门的管理活动，包括制度设计、日常管理、绩效考评都必须始终不逾地围绕工作方针展开、贯彻和执行。

二、2017年核心工作：

未来东风股份将以提升品质为主导发展方向，2017年八宜要以“客户需求导向，全面提升品质”作为工作目标与主题，核心工作要将把品质工作做为重点进行细化与对策性展开。紧跟股份公司步伐，以品质战略涵盖成本战略，将致力于客户体验领先，将品质提升战略作为一切工作之首。

三、2017年的工作目标

（一）经营目标

2017年，公司的核心经营目标是：

年度保底销售收入1.58亿元，挑战销售收入1.68亿元，同比2016年增长15%；利润同比2016年度增加100万元。 商用车板块增长1000万元，挑战1500万，乘用车板块增长1000万元，挑战1500元。

（二）销售目标分解（计算单位：万元，人民币）

四、主要经营策略

为实现销售收入的增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而提升订单量，应采取下列措施：

1、积极拓展市场，稳定市场份额

认真分析竞争对手利弊,捍卫产品路线。新品竞标报价资料详细,模板参数纵横统一，数据确定要充分认证，综合平衡，有的放矢，东风股份的新品中标率达到100%，决不能丢失；东风商用车的零件中标率达到60%以上。抓住以下” 五大机遇”：

抓住国五上市之机，打好车架主业翻身仗。目前股份研发院开发国五轻型车100多种，国五工程车91个品种。2017年7月全面量产，有70多款车架属于我公司，工程车全部都是我公司的车架。其中小轻卡T15项目在2017年主要完成三个阶段的工作：工装模具正规化PT1、工程正规化PT2、初期流动和量产SOP。国五车型为股份公司的高端产品，质量要求高，现有生产能力与技术力量都要紧密跟进。

抓住程力轻卡的上线和江铃轻卡的解禁之机，全面开拓车架市场，做到多点突围。做好程力公司和江铃公司的沟通衔接工作，确保沟通顺畅，并第一时间了解上述公司的动向。技术部和销售部随时组织人员到程力、随专、江铃汽车现场对接，确保新产品的及时开发、有效展开；在程力公司的轻卡项目争取全年完成产值500万以上，积极参于东风随专的新品开发，并批量供货。

抓住D560项目上档升级之机，适应客户需求，提升竞争力，复兴商用车市场。D560项目在2017年主要完成两个阶段的工作：工装正规化、工艺正规化。

抓住东风本田的良好合作之机，全力做好进入广州本田的各项准备工作，争取进入广州本田供应链体系。

2、客户需求导向 打造明星零件

东风股份“打造ZD30明星车型”在今年供应商大会上召开专题推进会，足以证明股份公司对此项目的高度重视。旨在提升品牌形象，增强公司核心竞争力，加大市场占有率，明星车型优选发动机、变速箱和车桥三大总成：搭载日产ZD30发动机、法士特变速箱和东风德纳车桥。在供应商选择方面实现路线唯一化，由独家供应商配套，将7类零件集成化、模块化供货。强化售后服务能力，服务费用对比其它车型提升1元/公里、工时费提高15元/小时、外出救援调高50元/50公里。对一般零件的质量保修期限由10万公里/18个月提升到16万公里/18个月。对配套供应商给出高额奖励和考核：

①技术资料涉及4M变更，但未及时申报导致售后市场备件无法使用的供应商进行考核，当月供货费用降价5%；

②试验报告抽查不合格或与申报不符，当月货款降价5%；

③整车可靠性试验不合格，增加的试验费用由供应商全数承担；

④2017年3MIS不达标，将依照2016年4月的考核办法执行；

⑤入库检查不合格按500元/次进行处罚；

⑥售后零件变更，但通知不及时导致无法使用，每次处罚1万元；

⑦对现生产制程问题，高层约谈再发的单位考核2万元；

⑧对年度优秀质量供应商，给予提高同类件的供货份额奖励；

⑨杰出质量奖奖励10万元，且不设2018年商务降成本目标；

⑩开发与质量保证能力优秀的供应商，建立战略合作伙伴关系，对应件在明星车型实行唯一化、模块化。

在ZD30项目上，我们要积极与股份公司步调保持高度一致，要打造“明星零件”装备在明星车型上，必须做到以下方面：

①在项目初期阶段实行防火墙制度，对涉及到的25个零件实行特别管控，品保部出台管控措施，具体考核到每件与责任人；

②对所有冲压模具以及在制件进行全面检查，外制件对照图纸进行全尺寸检查；

③加强外观管控，零件不得使用有锈蚀、麻坑的原材料，从源头加强管控。对有划伤、拉痕的零件只能进行抛光处理，一律不允许使用砂轮片打磨，严控外观和油漆质量。

五、主力保障举措

（一）持续不断的开展降成本工作

1、通过各项指标数据的摸底，生产制造部门2017年降成本目标值100万元，需进一步探讨2017年降成本工作的途径，下达2017年生产降成本分解指标，并将指标细化，层层落实。目标确定为：生产部 22万，冲压作业部25万，车架作业部25万，拉杆作业部8万，涂装作业部10万，车队10万。乘国五产品升级之机，整合材料和工艺，提升材料利用率、降低消耗，压缩成本，要全面理顺纵梁成型工艺，从模具、设备、质量、效率四个方面进行改善攻关。

项目实施办法：每月技术部人员降成本数据进行总结评比，纳入到个人的工资绩效考核，直接与收入挂勾，深化个人的成本意识，激励每个技术人员时时考虑降成本的方案，确保降成本的指标达成。

3、精冲作业部2017年生产工艺降成本目标值设为50万元，低值易耗力争达到公司下达的全年指标。

4、供销部2017年降成本目标为100万元，降成本工作重点在钢材采购、零部件采购、市场零星采购，以及细化材料规格、减少边余料浪费。钢材采购重点在轿车用料采购方面,更进一步降低其采购成本比如通过现货市场采购等；零部件采购对部分零部件,重新审核其价格；市场零星采购通过市场走访,网上平台等方式,细化管理降成本。材料规格必须对批量长线材料进行合理定尺，要实时掌握市场需求量做好科学准确预测来采购合规材料，包括板材宽度规格和管材长度范围，控制临时代用造成的余料积压和低利用率；对无法消化或消化缓慢的W03库存积压材料寻找多渠道进行转让等。另外要继续寻找潜在供应商和现有的供应商进行比质比价，努力做到质优价廉。

（二）生产管理

1、生产发交

生产部计划发布准时准确率达到99.99，挑战100%，产品发交准时率达到99.99，挑战100%。措施保证：对主机厂计划快速发应，立即评审，通过生产协调会议、生产专题会议下达生产指令，严密跟踪生产进度，协调保证发交的顺利。

精冲作业部要根据主机厂大计划和库存情况，做好生产计划编制，及时处理数据，确保达到以下几点：仓库库存实时查询、生产计划逐次编排到日计划、材料库存实时查询、每日不良品和损耗实时查询。做好实时产能分析，合理配置设备和人员，做到人机效率最大化，均衡生产，确保每周一天休假。做好数据共享，实施班组电脑化管理。

2、开展去库存工作，从两方面：一是重新建立在产品安全库存率，生产部组织车间通过对设备、模具状况、人员、产品品性进一步综合评审，订出2017年在产品的最低安全库存率，覆盖纵梁下料及管料下料，小件、接头、球销等。保障现有产品在满足交付的同时安全库存最低。二是对前期库存零件逐一进行评审，包括原胡场转过来纵梁、仓库各种小件、各管材，总成，拉杆件等，进一步挖掘消化改制的渠道。2017年不常用件的消化无条件下降10%。

3、现场安全管理方面

3.1 2017年元月一日前生产部落实签订各级安全生产责任状，分管领导与车间主任，车间主任与员工层层签订；

3.2开展立项整改，隐患排查，现场每日巡查制度。全年立项不少于50次，不虚高，不浮夸，立项不在多，在于少而精并督促整改到位。坚持每日现场巡查制度，巡查人员不仅仅限于生产部安全员，生产部长及分管领导也参与每日巡查，对现场违规行为有权开违规单，并做好网上通报，月度汇总通报工作；

3.3开展车间主管日巡查网上通报制度。内容包括：晨会记录及到会情况；高危作业执行制度、光电保护是否开启、劳保用品穿戴、现场作业操作规范的遵守等等。从元月一日起执行，缺一次网上通报考核责任人50元。生产部督促；

3.4开展“百日安全”活动。通过张贴宣传挂图、发放宣传资料、现场讲解等方式开展“百日安全”活动，由生产部门策划组织，时间3至6月；

3.5做好易燃易爆物品及设施的管理工作。每月定期检查消防器材的完好状态，燃气点的排查。并在7月做好消防药品更换；

3.6组织员工应急消防演练。时间7月；

3.7精冲作业部全年杜绝重大人身安全事故，按公司要求，安全指标在2016年的基础上下降20%。全年杜绝模具和设备重大事故，模具安全事故在2016的基础上降10%。

4、设备的维护保养方面

生产部要积极推行以养为主，养修结合的设备维护保养方针

4.1及时更新设备管理台帐。每月汇总统计分析设备的维修状况、设备完好状况，做好关键设备维修换件记录，修理费用记录。由生产部落实；

4.2组织两次模具维修保养工作。时间6月份及12月份；

4.3组织设备的半年及年度保养工作包括运输车辆。时间为6月20日至7月15号之前；12月15至12月30号；

4.4组织行车的年度检修。时间 7月25号至8月10号前；

4.5每月定期组织实施叉车的检修。时间为每月29号之前。

（三）质量保证能力

1、精冲作业部在2017年质量应做到以点几个方面

1.1乘用车公司零件交付PPM小于7；

1.2东风本田公司零件交付PPM小于3.3；

1.3公司内不良在2016年基础（1800PPM）上降低300PPM；

1.4外购件合格率不小于98%；

1.5全年质量损失为0.11% ；

1.6每月对车间现场稽查两次并出通报，每月发布一期《质量报表》及《质量考核》与《奖励通报》。

2、品质保证部2017年具体质量管控明细表

（四）管理创新

1、推行职称替代职务，技术部所有人员纳入绩效考核，细分为个人技能、工作数量、工作质量、项目开发、技术降成本、考勤综合等方面来综合评分。分别占绩效奖金权重比为：图纸、文件等发放 16%、工作量 25%、工作质量25%、技术降成本17%、新产品开发 17%，效能加分奖金不封顶。80分及格拿全部奖金，高于80分的按10元/分嘉奖，低于80分高于70每分按10元每分扣除，低于70分高于60分按15元/分扣除.低于60分的无奖金外另外加罚200元。此举目的在于充分调动技术人员的工作积极性、形成竞争局面、奖勤罚懒、提高技术人员技能。

2、建立新产品开发平台

成立项目组，由技术工艺部组织，各职能部门管理者参与共同开发。新产品开发工作在绩效中进行相应考核：其中认真进行产品评审，积极与主机厂沟通，有效地减少公司的投入、改善了产品通用性、互换性，每项加10分；自主设计，能有效利用公司现有资源，减少公司的投入，特别是利用了公司现有零部件或消化了公司的不良库存，加20分；效益明显上报公司额外奖励。

3、数控编程管理

责任划分：由于绘制的图纸孔位、孔径导致程序产生质量问题，绘图人员与校对人员各承担50%的责任，编程人员无责任；如果图纸由于展开料的问题出现程序错误，绘图人员、校对人员承担40%责任，编程人员承担20%的责任；图纸没有问题，只是编制程序产生质量问题的，编程人员承担100%责任。

4、4M变更管理

技术部主要做好设计变更与工艺变更的管理：

4.1.设计变更：接收到变更图纸后，做好变更管理台帐，同时落实生产工艺、是否新增模具、工装、量检具，更改管理计划书、作业指导书等文件，确定生产准备完成情况，按时间节点提交生产准备的PPAP文件；

4.2工艺变更：技术工艺部每周下作业现场，进行工艺纪律监查的同时，对有利于工艺改善的建议应进行搜集、整理，对自己觉得不稳定的工艺提出合理化建议，一并报技术工艺部分析评审，评审后的工艺下发工艺变更通知单，同时更改管理计划书、作业指导书下发到作业部现场，并建立工艺变更的台帐，争取工艺最优；影响二方审核的工艺变更需提交4M变更申请单到主机厂，得到认可方可实施工艺变更。

5、2017年公司将不遗余力推行“人人学核算、人人懂核算、人人做核算”活动方针，各部门应积极梳理相关的生产成本、人员安排、低值易耗等核算工作，做到心中有数，合理把控，重点强调全员参与，精细核算、精心管控。各部门对涉及到的各种消耗包括水、气、电、焊条焊丝、锯条锯片、割嘴焊嘴核算到工序，核算到产品。各部门在2月底之前上报核算方案，财务部负责把各核算要素的单价向核算单位提供。

（五）企划部、财务部做好后勤保障工作

1、2017年企划部要加大对环保、社保、工商、财政等政府部门工作的重视，提前准备好环保排污许可证、社保资格证、工商年检、双体系资料、财政调度资金的资料审核准备工作，保证对外各部门的新年工作顺利开展。

2、做好员工日常工作、基础信息的采集，完成日常招聘与配置， 1月份要完成对合同到期以及新进员工的劳动合同签订工作。

3、严格按照公司要求，在公司员工行为规范和办公环境等员工自律方面加大监督检查力度，不定期对员工行为礼仪、办公区域清洁卫生进行抽查，营造良好的办公环境和秩序，每月不少于两次。

4、财务部要做好产品工时定额核算，继续完善工资价格的数据库，严格执行公司制度，对当月按模具、更改工艺的产品工时定额及时调整。继续完善成本核算体系，为产品报价提供准确的财务依据，及时做好公司报价工作。

5、协助各部门做好降成本工作，每月5号前完成消耗表。每月1-2次称重外购铸件重量，各种气体和车架标准件的抽查。加强管理费用、财务费用、销售费用等期间费用的管控。

6、对襄樊中转库、武汉材料库、十堰中转库的库存率指标加强监督，力求帐实相符，帐帐相符，月月监控。

六、总体要求

2017年的经营目标，是在全面权衡和深入分析的基础上制定的，是一个既能切实可行，又有挑战风险的计划；要将这一目标变为现实，需要全体干部员工的共同拼搏。为此公司提出以下要求：

各部门应该携手并肩，追求同一个目标，把八宜打造成一个积极向上的团队。通过企业文化把广大职工上下紧紧凝聚在一起，团结在一起，充分发挥企业的凝聚力、向心力，充分调动和激发职工的积极性、主动性和创造性。发扬“工匠精神”，聚焦产品质量和服务质量，形成一个团结、进取、追求卓越的企业文化氛围。未来几年是公司二次跨越的关键年，我们必须抓住市场机遇，规划好公司目标。同心同德，努力拼搏，为实现“品质铸就品牌，质量振兴八宜”的宏伟目标而努力奋斗。

湖北八宜汽车零部件有限公司

2017年1月8日

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/c9ee6f34a06925c52cc58bd63186bceb19e8edca.html