廉政风险点及防控措施

单位名称

三溪镇林业站

单

位

主

要

职

责

一、 宣传贯彻林业法律、法规、方针政策。

二、 负责本辖区林业生产、经营活动。

三、 开展森林资源调查、统计和档案管理；配合做好林木采伐设计；依法保护森林资源，做好森林“三防”工作。

四、 推广林业科技，为林农提供技术服务。

廉

政

风

险

点

一、 落实林业政策、法律、法规措施不力。

二、 林业技术指导不到位。

三、 森林资源保护、利用和开发科学性不强。

四、 林业技术未能及时在林业生产中得到利用。

党组（党委）

审核意见

单 位（盖章）：

主要负责人（签字）：

年 月 日

风 险

描 述

对本乡镇林业发展规划未经细致调查研究，未经站务人员讨论，擅自做出发展计划。

原 因

分 析

对林业发展规划重大事宜重视不够，对资源调查不够细致，致使规划实施困难。

防 控

措 施

1、 加强对规划事宜的重视，认识到林业发展规划的重要性。

2、 加强对本辖区森林资源的调查，分析森林资源状况。

3、 制定切实可行的林业发展规划。

审核

意见

盖章（签字）：

岗 位

职 责

一、负责全站工作

二、协助政府制定林业生产的总体规划和本年度林业生产计划

三、管理全站财务和财产

岗

位

廉

政

风

险

点

一、整体工作布置和安排不够科学，对人岗适宜不够合理

二、林业长远规划和本年度林业生产计划制定科学性不强

三、财务管理把关不严

单 位

审 核

意 见

单 位（盖章）：

分 管 领 导（签字）：

年 月 日

风 险

描 述

人员岗位任用不够合理，可能造成的工作任务不能按质按量的完成，延误生产工作。

原 因

分 析

1、对人员了解不够，不能做到人尽其才

2、未经站务会议商议，没能广泛征求意见

防 控

措 施

4、 加强与站务人员多交心、多了解，做到人岗适宜

5、 人员分工时，要经站务会议研究讨论决定

审核

意见

盖章（签字）：

岗 位

职 责

一、认真宣传贯彻有关造林、营林方针、政策

二、组织、指导造林、营林各项生产活动

三、负责辖区造林施工设计

岗

位

廉

政

风

险

点

一、方针政策宣传的广度不够、力度不够

二、营造林作业设计不够合理

三、造林质量检查质量把关不严

单 位

审 核

意 见

单 位（盖章）：

分 管 领 导（签字）：

年 月 日

风 险

描 述

营造林质量检查把关不严，造成部分小班造林质量有所下降。

原 因

分 析

1、造林时技术服务不到位

2、对造林户监督不到位

防 控

措 施

1、提高思想认识，严把质量关

2、严格遵守验收办法，按标准验收

3、加强监督管理，责任落实到人

审核

意见

盖章（签字）：

岗 位

职 责

一、认真宣传贯彻有关造林、营林方针、政策

二、组织、指导造林、营林各项生产活动

三、负责辖区造林施工设计

岗

位

廉

政

风

险

点

一、方针政策宣传的广度不够、力度不够

二、营造林作业设计不够合理

三、造林质量检查质量把关不严

单 位

审 核

意 见

单 位（盖章）：

分 管 领 导（签字）：

年 月 日

风 险

描 述

作业设计不能做到科学合理，不利于营林生产。

原 因

分 析

1、对造林地调查研究不够，第一手资料不充分

2、作业设计知识不够全面

防 控

措 施

6、 思想重视，加强对新技术、新科技的学习

7、 严格遵守造林技术规程

8、 完善相关审核机制

审核

意见

盖章（签字）：

单 位

审 核

意 见

单 位（盖章）：

分 管 领 导（签字）：

年 月 日

风 险

描 述

林政台账登记不及时，有碍木材销售环节的畅通

原 因

分 析

对林政台账登记的重要性认识不够，未能严格遵守林政台账销售管理办法。

防 控

措 施

1、提高思想认识，严格按林政台账销售管理办法办事

2、每销售一次木料，都要及时做好登记

审核

意见

盖章（签字）：

单 位

审 核

意 见

单 位（盖章）：

分 管 领 导（签字）：

年 月 日

风 险

描 述

气象因子不可预见，森林防火宣传不到位，不利于森林火灾的防控工作

原 因

分 析

1、防火知识宣传不到位

2、对老人、学生和智障人员监控不够

3、野外生产用火难以控制

防 控

措 施

1、提高思想认识，深入贯彻森林防火的有关条例

2、广泛宣传森林防火的有关知识，加强是老人、学生和智障人群的监控

3、严格野外生产用火

审核

意见

盖章（签字）：

岗 位

职 责

一、严格资金开支审批制度，每项资金的开支，必须先审批后开支。

二、严格专项资金管理，实行专款专用。

三、严格按照《安徽省行政事业单位收费标准》的相关规定，征收各项林业基金，并及时上缴。

岗

位

廉

政

风

险

点

一、审核工作把关不严、超范围行使职权

二、资金缴入预算外管理局及林业专项资金专户不及时

单 位

审 核

意 见

单 位（盖章）：

分 管 领 导（签字）：

年 月 日

风 险

描 述

按照“收支两条线”的要求，从资金收入到入账要经过四个环节，即首先林业非税收入票据开出收取资金，到县林业局财务股审核、政府非税收入一般缴款书打印，再到金融部门缴入预算外资金管理局，最后县林业局财务股入账。

原 因

分 析

由于资金收取到入账，须经过四个环节，所以容易产生时间差，导致资金不能及时缴入预算外管理局。

防 控

措 施

加强监督检查管理，严格执行会计制度，实行收缴分离规定

严格遵守财务制度和财经纪律规定，严格实行资金支出审批制度。

审核

意见

盖章（签字）：