电子版无法供货说明
网上提报操作手册
电子版无法供货说明程序，用于替代纸质说明，实现网上在线生成说明文件、网上盖章、网上传递、自动核减分量，与纸质说明相比，传递更加方便，资料更易归档，招标兑现率及时变化。
电子版说明包括两种类型：一种是针对特定送货单据的无法供货说明，由业务科发起，另一种是某个期间供应商因生产能力等原因无法供货的说明，由供应商发起。两种类型的操作环节都是一样的，包括：发起人填写无法供货原因并生成文件、供应商加盖电子印章、业务科采购员审核、业务科科长审核、商务科接收。
一、发起人填写无法供货原因
1、填写针对送货单据的无法供货说明
业务科采购员开具送货单据后，若供应商反馈无法供货，经联系确实无法供货的，由采购员通过物资管理系统，选择送货单据，双击进入单据界面，点击“生成无法供货说明”菜单项，在弹出窗口中输入供应商反馈的无法供货原因。点击“确定”按钮后，会调用生成说明文件的页面，生成成功后关闭页面。
2、供应商因生产能力原因主动填写无法供货说明
供应商登录淮矿物供网，选择“无法供货说明”菜单，点击“新增”按钮，在弹出的窗口中输入或选择合同编号，输入无法供货原因、无法供货的起止日期，点击“确定”按钮后，生成电子文件并弹出盖章页面。
二、供应商加盖电子印章
业务员生成电子文件后，应通知供应商登录网站盖章。供应商登录后，在“无法供货说明”功能里，点击需盖章行的合同编号链接，在弹出的页面中加盖电子公章，如下图。
三、业务科采购员审核
供应商加盖电子印章后，采购员进入“招标采购管理”——“中标合同特殊处理”——“无法供货说明”功能，双击需审核的行，系统弹出无法供货说明的页面，查看相关信息，确认无误后，关闭页面，点击“审核”菜单项。
四、业务科科长审核
业务科科长审核操作同采购员。
五、商务科接收
商务科科员进入“无法供货说明”功能，选择待接收状态的记录，双击查看内容，确认无误后，点击“接收”菜单项完成接收。接收后，供应商指定合同的无法供货金额立刻增加，招标兑现率立刻发生变化。已接收的无法供货说明不能撤回，所影响金额不能恢复。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/fb09a083eef9aef8941ea76e58fafab069dc4492.html
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