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集团公司内部审计工作总结范文
集团公司内部审计工作总结范文
发布时间:2020-12-18 来源:
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集团公司内部审计工作总结范文
2.
存货项目审计:
xx2
月审计
xx
年度存货项目;
xx8
月审计
xx
度上半年存货项目;
审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,
检查
存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价,
审查公司存
货的真实存在性、财务存货记账的规范性,检查仓管部门存货保管、
记录的正确性、
实时性,
并作出评价,
经过审计,
提出
5
条审计建议,
督促被审计部门按要求进行整改反馈,
对相关存货管理部门加强对不
合格产品处理起到督促作用,
加强了被审计部门对原材料、
备品备件、
半成品等存货库存核对及时性、准确性意识,加快了半成品硫酸、磷
酸决算间隔时间,保证存货账实相符,资产安全完整。
3.
工会经费审计:
5
月份接受公司工会委托,
开展公司工会经费使用情况内部审计,
审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、
上解情况,
年度工会经费
收支预算编制及执行情况,
工会经费支出审批情况,
工会经费年度结
算、
财务收支情况、
日常支出规范情况;
相关财产的使用和管理情况,
工会经费收入、支出记账、
账薄资料管理情况,工会经费内控制度执
行情况。经过审计,做出评价,提出审计问题及整改建议
8
条,在一
定程度上加强了公司工会经费收、
支的规范管理,
特别公司会员会费
管理,
规范了工会经费收支核算管理,
对公司工会有关工会经费管理、
控制文本制度管理起到完善作用;
2
月份接受公司工会委托,开展公司二级工会经费使用情况内部
审计,
审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、
使用
记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计,提出审计
建议
8
条,
一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围,
加强
了二级工会经费使用记账登帐的规范性、
及时性,
规范了二级工会经
费内部使用审批和报告流程。
4.
专项审计:
开展公司一季度大宗原材料、
重要设备和备品备件采购的验收专
项审计,
审计的重点是公司对大宗原材料、
重要设备和备品备件验收
作业程序执行情况、
入库的品质及数量验收规范性,
验证其入库的质
量、数量确认真实性、准确性,并作出评价,提出审计建议
3
条并督
促被审计部门整改反馈,经过审计,对公司大宗原材料、重要设备和
备品备件采购的验收管理办法起到完善作用,
同时,
加强了公司不合
格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;
开展合同搜查审计,提出监察建议
2
条,促进公司《合同管理实
施细则》的更新和完善;
二级单位自有资金审计,对公司各二级单位的自有资金进行审
查,经查,无“小金库”存在。
5.
工程项目审计:
根据公司领导关于
《关于对矿浆分级浓密等七
个技改项目进行内部审计的请示》
的批复意见,
开展矿浆分级浓密项
目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、
MAP
生产配酸系统的改造、
10
万吨
/
年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝
H
段支管调水改造、
10
万吨磷酸过滤机扩能改造、
10
万吨磷酸装置循环水上水管改造等
7
项极改工程竣工决算审核工作,主要对项目预、决算编制工程依据
充分性,工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正
确性,
技改资金结余及支出等财务情况,
技改工程涉及鉴证的证据充
分性,技改相关招投标及监理规范情况,技改项目涉及设备、器材的
采购及盘亏盘盈情况,
技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值
及其残余的管理情况,技改工程工期、价格、质量情况,工程尾项情
况等进行审核,促进了公司工程内控管理。
6.
配合
xxxx
审计:
3
月份配合
xxxx
监审部到云峰公司开展内部控制审计工作,通
过实践总结经验,吸取云峰公司做得好的方面,在日常审计监督中,
灵活应用;
干部离任审计,配合
xxxx
完成一名公司领导离任任期内经济责
任审计。
二、招投标监督情况,物资采购、工程项目、废旧物资、外委检
修处置比价、询价及监督情况。
1.
特重大工程项目的招投标工作,委托
xx
省招投标公司进行。
2.
对特殊废旧物资销售,抽查参与到废旧物资销售市场询价监
督,
积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管
理。
3.
废旧物资处置按照公司制定的
《废旧物资回收和修旧利废管理
办法》执行。年内,废旧物资处置均经过总经理严格审批,其价格均
由经营管理部邀请三家以上客户参与报价,
招开评标会严格评标,
按
综合报价最高的定标,党委工作部对其过程进行全面监督。
年
x
月
x
日至
xx11
月
x
日间,
共参与公司物资采购、
工程项目、
废旧物资处置、
外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的
监督
165
项,除了谈定单价按实际量结算,但尚未结算项目外,共涉
及金额
49
,
644
,
429.86
元,其中物资采购项目
25
、项目建设
109
以及
31
项其他项目监督。
三、工作经验
1.
通过内部审计,加强内部管理。
全年公司共开展审计项目
16
个,
提出审计意见
28
条,
均得到了
有效的整改和反馈,促进了公司内部控制在上一个新的台阶。
2.
通过内部审计,规范资金使用。
全年公司开展
4
个货币资金审计项目,
进一步规范了公司资金的
使用,保障的公司货币资金的安全运作,确保公司财务部、经营管理
部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及
xx
集团内
部财务管理的要求开展工作。
3.
通过内部审计,加强党风廉政建设。
通过内审工作的开展,
对内部审计查出的问题,
相关单位均按要
求及时进行整改,
公司内部的会计核算质量得到了提高,
内部财务管
理工作更加规范,公司领导人员廉洁从业。
四、不足之处
1.
审计人员的专业素质还不能满足工作需要,需待进一步提高。
2.
对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。
3.
还需要再加强审计调查的力度,保证审计的公正性和客观性。
下一年工作要点
下一年主要从以下几个方面开展工作:
一、按季度开展货币资金审计。
二、开展存货审计。
三、开展工程建设审计。
四、立项开展其他内控审计。
五、加强过程审计,对立项项目进行审计调查。
六、配合
xxxx
监审部临时安排的审计工作。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/fc20980d487302768e9951e79b89680203d86b86.html
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