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发货单签收管理办法

发布时间：2023-08-10 15:12:12 来源：文档文库

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北京突破电气公司文件拟制/更改/审批单文件名称：《发货单签收管理办法》文件编号：公司字号拟制人：刘晓伶、由荔发放范围：网上发布、抄送外地办事处人员及各城市经理需会签部门：无审批人：财务总监提出日期：2011-09-28希望完成日期：201-09-30·····················································································································审批人：发布时间：开始执行时间：□√同意□无修改□不同意时间：□√已修改（请画√）
发货单签收管理办法公司字号2011年，第版1目的：确保公司发出货物安全到达客户，清晰公司货物资产状态，及时开出客户发票，加快应收账款周转，同时保证应收账款的准确性，制定本办法。2目标：2.1定期跟踪需要签收的发货单是否签收。2.2定期跟踪已经签收，有拒收的发货单是否办理了退货手续。2.3定期跟踪已经退货到客户退货在途库的是否已经收到实物。3操作流程：（签收流程图见附件1，操作指导书见附件2）客户部物流跟单员根据客户确认收货的验收单（各种体现客户收货的单据或客户签字的发货单）做U8发货单签收。3.1对于客户全部确认收货的单据，签收确认为“全部签收，没有拒收”3.2对于客户有拒收部分货物的情况，签收确认为“部分签收，有拒收”，对于拒收的货物直接根据发货单生成退货单：3.2.1拒收货物已经实际收到，退货仓库选择发货时的仓库或“不合格品库”，库房收货人按实际收到的货物，进行单据审核3.2.2拒收货物尚未实际收到：3.2.2.1退货仓库选择“在途退货库”，并保存审核单据3.2.2.2实际收到全部拒收货物时，签收实际收回数量，由客户服务部填写调拨单，部门为“客服部—物流组”，调出仓库为在途退货库，调入仓库为实际仓库。3.2.2.3实际收到部分货物，部分损失的情况时，，签收实际收回数量，由客户服务部填写调拨单，部门为“客服部—物流组”，调出仓库为在途退货库，调入仓库为实际仓库；对于损失的货物，填写“其他出库单”，出库类型为“运输损失，同时进行实际收货及损失货物的签收（变更）。3.2.2.4客服部负责对在途退货库进行管理，对其库存货物的收回负责，定期出具相应的报表。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/3f464ac59ec3d5bbfd0a7442.html