双重预防体系建设工作流程

双重预防体系建设工作流程

一．组织机构

成立领导小组、各部门工作小组，明确职责。

2．体系文件

编制双重预防体系作业指导书、风险分级管控制度、隐患排查治理管理制度、

3．实施全员培训

分层次分阶段进行培训。

4．风险分级管控

1.形成风险点台账，作业活动清单，设备设施清单。

一般要求是：将涉及“两重点一重大”的设备、作业活动单独作为风险点，其他的以岗位作为风险点。例如：二车间可按照工序分为空分、造气、光气、尾破，其类型为设备设施类+作业活动类，将规模较大的气柜、光气反应釜、液氯储罐单独作为风险点。（注意厘清风险点与危险源的区别）

2.针对作业活动用JHA进行风险评价

3.针对设备设施用SCL进行风险评价

4.风险评价采用风险矩阵法（简称LS）

5.重大风险判定、较大风险判定、升级管理

6.分级管控分为公司级、部门级、班组级、岗位级。一级、二级风险由公司级管控，三级风险由部门级管控，四级风险由班组级、岗位级管控。

7.形成风险分级管控清单、风险点统计表、重大风险点统计表

8.风险告知

5．隐患排查治理

1.编制隐患排查清单（现场管理类和基础管理类）

2.形成各类的隐患排查表

3.编制隐患排查计划

4.基础管理类隐患排查由安环部负责，每季度一次。

5.隐患排查周期

--日常隐患排查，可分为重点岗位日常隐患排查（1小时1次）、一般岗位日常隐患排查（2小时1次）、交接班日常隐患排查（交接班时进行）、车间管理人员日常隐患排查（1日2次）。

--综合性隐患排查，可分为公司级综合隐患排查部门级综合隐患排查。公司级综合隐患排查由公司级组织，每季度一次；部门级综合隐患排查由部门组织，每月一次。

--专业性隐患排查，可分为安全、消防、设备、电气、仪表、工艺专业，安全、消防专业由安环部负责，设备、电气、仪表专业由设备部负责，工艺专业由生产部负责，专业检查每季度开展一次。

--季节性隐患排查，由公司级每季度开展一次。

--节假日前隐患排查，在重大活动及节假日前由公司级组织一次。

--事故类比隐患排查，当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。

--专家诊断性检查，公司委托中介服务机构每季度开展一次安全检查。

--各级负责人的履职检查是指公司部门级及以上负责人，对其分管风险点的管控措施进行检查，每月一次，可结合关键装置、重点部位检查同时进行。

--对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

6.排查内容：（1）岗位日常隐患排查主要是对风险点的工程技术、个体防护管控措施进行检查，交接班检查主要是对生产情况、现场情况进行检查和交接，管理人员日常检查要查看工程技术、应急处置、个体防护管控措施是否落实到位。

（2）公司级隐患排查内容主要是一、二级风险点的工程技术和管理措施。部门级隐患排查主要是三级风险点的工程技术和管理措施。

（3）专业隐患排查内容包括工艺、设备、电气、仪表、安全、消防等系统的专业检查。电气、仪表、设备、工艺等专业检查主要检查工程技术措施，安全专业主要检查工程技术措施、培训教育、应急措施，消防专业主要检查应急措施，。

（4）季节性隐患排查的内容包括：

a.春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

b.夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；

c.秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

d.冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

（5）节假日检查内容包括对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、保卫、应急工作等特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

7.隐患治理分为部门治理、公司治理。隐患排查治理登记台账，部门治理的由部门建立台账，公司治理的由安环部建立台账。部门检查发现的隐患，由部门负责隐患登记、整改通知、通报（在本部门显著位置进行通报公示，并保留影响资料）、验收、台账等程序及文件记录。公司级检查、上级部门检查发现的隐患由安环部负责相应治理程序及文件记录。

六．系统填报

1.公司基本信息、人员录入、隐患排查计划、公司级隐患排查治理等由安环部负责。

2.部门的风险点台账、作业活动清单、设备设施清单、JHA记录、SCL记录、隐患排查记录、隐患整改记录及台账等由部门负责人负责。

七．评审、更新

1.每年12月与安全标准化一并进行评审。

2.部门如发生变更时，应及时进行风险点台账、作业活动清单、设备设施清单、JHA记录、SCL记录、风险告知培训及告知牌、风险分级管控清单、隐患排查清单、隐患排查表、隐患排查记录、系统填报等相关更新。

八．其他未尽事宜需沟通解决。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/c69e729989d63186bceb19e8b8f67c1cfad6eee9.html