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学校后勤管理制度92228

发布时间：2023-02-04 11:29:32 来源：文档文库

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学校后勤管理制度92228学校后勤管理制度学校后勤工作是学校工作的重要组成部分。为了更好地为教学提供保障,服务于教学工作，根据我校实际特制定以下后勤工作管理制度：一、经费管理1、会计每月对学校的帐务结算一次，结算情况按上级有关部门要求,并将结算结果送校长、财审小组、教代会审阅。2、出纳在每月结算时现金要与会计帐目相符合，要出示余额（现金或存单,每月现金余额不得超过１000元。3、学校职工如因家庭经济困难或其它情况需暂时借款的,不管金额多少，必须由学校校长批准后才能办理，违者按挪用公款处理。4、教学质量奖、工作量化奖等所有经费开支需经校长批准后方可报销,否则追究当事人的责任；其它经费开支需具备正式单据由校长签字后方可报销，后勤不得先支后签字，否则视为无效单据。5、各年级的各种经费必须严格执行学校统一规定的标准，凡乱收费用者，一经查实,当事人无条件的退给学生,并处以5—10倍的罚款和给予行政处分。6、班主任代收的各种费用务必在规定期间完成任务，并及时缴到财务人员处，不允许个人抓拉挪用,逾期不缴纳者，学校按差额的2．5％计息，并停发当月工资。7、不允许教师个人乱订试卷及教辅资料，并以此在学生中乱收费。二、财务管理１、严格执行财经制度,做到收支两条线,一切单据应有校长、经办人、物品验收人的签字为准，对不符合财经制度的单据,会计、出纳有权拒绝报销。1/13
学校后勤管理制度922282、学校购物、公差、招待费等应填写《费用结算单》、《出差费报销据》、《接待费报销凭据》方可报销。3、差旅费报销标准,按照现行标准执行。4、学校所有人员的节假日加班必须由分管领导登记,否则无效。５、财务管理处定期张榜公布经费收支情况,向全体教职工公布经费的收支明细帐。6、民主管理财务，每期期末向学校职代会汇报该期学校经费收支帐项,接受学校职代会和工会财经审查小组对学校经费收支的审查和监督。三、财产管理1、各班公物由班主任实行承包,在每期开学初由后勤派人与班主任共同清点该班的桌、椅、门窗、玻璃、门锁、电器等;造册双方签字认可,期末验收进行核对,损坏多少照价赔偿。2学校实验室，器材保管室、音乐室、语音室、计算机室、电教室、图书室、阅览室、教职工之家、仪器、图书、电器、器材等均应专人管理，分别造册上报学校后勤。3、凡上级分配的各种理化生仪器、音、体、美设备，图书、电教设备等均应由经手人签收,分别造册上报后勤。4建立物品发放登记册，办公用品、教学用品、水电器材、清洁卫生工具等一律进行登记，以领物人签字为准。四、水电和绿化管理１、电的管理①各年级教学班按学校目前规定，每室安4０瓦的日光灯4盏,，除此外，不允许任何班级随意增设。注意节约用电,做到人走电停（特别是办公室）,办公室安排值班轮次,值日者要负责水电的管理及当日的清洁卫生，如不负责而造成水电浪费损失的,轻者批评教育,2/13

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