流程编号：S-CW-O-2005-001-B
流程名称：盘点流程
生效日期：2007年10月15日
第一部分：流程说明
一、流程目的
为规范华南区大综超门店各项盘点工作，确保盘点准确性；加强库存商品管理，了解大综超门店库存情况，及时发现门店各类别的损耗情况并采取措施；并为IT系统自动订货、采购订货等提供正确依据。
二、流程适用范围
本流程用于华南区大综超业态门店各项盘点工作、盈亏处理等。
三、流程规则
1、保护公司财产、控制损耗是每个人的责任。门店和DC如果超过损耗控制目标，将被审查并提交损耗总结报告。未经领导的批准，不得执行任何此规定之外的盘点扣款；
2、同一区域的同一业态门店应使用相同的定期盘点和抽盘计划，以便营运部、防损部比较相同商品大类在不同店之间的损耗和各门店的累计损耗，评估门店业绩，采取改进措施；
3、各项盘点计划一经确认，没有大、综超营运总监和华南财务总监的批准不能减少或变更。如特殊原因需要取消或更改盘点类别，店总应报大、综超营运总监和华南财务总监批准后执行；
4、要求各项盘点工作中所有的点数、资料必须是真实、准确的，任何为减少损耗而进行的虚假库存调整都属于严重违纪行为；任何情况下，不得以白条抵库。
5、所有盘点单据应有经手人签字，单据流转中应有签字交接；签字须使用正楷签名，禁止简写；
6、盘点结果必须在盘点日后一周内进行数据更正。
四、流程涉及部分的主要职责
1、大、综超营运部：
（1）与华南区财务共同确认盘点日期；
（2）总体协调盘点工作各项事务；
（3）安排督导等人员于盘点前及盘点中到门店进行检查、监督；
（4）落实门店对盘点结果的奖惩工作。
2、华南大超综门店：
（1）安排门店盘点前准备工作；
（2）划分盘点区域，进行盘点编组；
（3）配置盘点人员、录入人员；
（4）对盘点人员进行培训；
（5）负责盘点过程的实施；
（6）对盘点有盈亏的商品查找原因，落实责任人；
（7）根据各大类盈亏情况，提出相关措施。
3、华南区大综超采购：
（1）对于商品资料进行维护，于盘点前后更正有误的商品资料；
（2）及时审批报损等相关单据；
（3）协调门店盘点前后的收退货工作；
（4）为配合盘点数据确认工作，保证门店日常工作安排以及盘点数据准确，在盘点期间（盘点日至盘点单确认日）不安排转类工作；在盘点前一周至盘点日期间不安排较大型的促销活动及DM更换。
4、华南财务：
（1）负责与营运部共同确认盘点日期，并拟定盘点计划；
（2）指导门店盘点工作，监督盘点过程；
（3）根据门店复核数据修改盘点数据，确认盘点结果；
（4）出具盘点报告。
5、华南防损：
（1）监督盘点过程，抽查盘点结果；
（2）负责对盘点结果和门店反馈的盈亏原因进行抽查。
6、华南区IT：
（1）负责盘点程序及信息数据维护；
（2）负责对门店POS机录入人员的操作培训工作；
（3）负责及时处理盘点工作中发生的IT故障。
7、人力资源：
（1）根据经各级领导审批的各项盘点处理意见扣取盘点赔款，
（2）向华南营运、财务反馈扣款情况（实扣及未扣部分）。
第二部分：定期盘点流程
一、盘点方式及安排
1、盘点安排为每半年进行一次全场盘点，分别为中期及年终盘点。
2、采用关门盘点的方式，于晚上营业结束后到次日正式营业前时段进行盘点。
二、盘点组织
1、盘点总负责人：由大、超综营运总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
2、门店盘点负责人：由各门店店总担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
3、监盘人：由盘点总负责人委派人员、防损部人员、督导、驻店财务组成，负责盘点前检查盘点准备情况，盘点现场监督，抽查门店查找盈亏原因的真实性。
三、制定盘点计划
1、华南财务提前一个月确定盘点计划并传至各门店。华南区大综超营运部及华南区财务根据实际情况提前确认盘点日期，由财务部制定盘点计划报大综超营运部及华南区财务领导审批后，传各相关部门作好盘点准备工作。
2、门店店总根据盘点计划组织盘点准备工作，主要包括：
（1）划分盘点区域，进行盘点编组，确定各盘点区域负责人和盘点人员、录入人员；
（2）员工培训；
（3）盘点演习；
（4）卖场陈列准备、商品预盘工作；
（5）盘点日前后人员排班；
（6）盘点用餐、物料和设备准备。
四、盘点准备工作
1、盘点人员培训。盘点培训包括门店区域商品经理、前台经理、驻店财务、IT对各区域盘点员工、录入人员进行职责培训、清点实物、POS机录入操作、盘点单核对等基本技巧的培训。
2、盘点演习。门店店总在盘点前应当安排盘点演习，演习后应对演习中发现的问题进行再培训，直至全体参加盘点人员掌握盘点方法；盘点培训和演习应事先排班，以不影响正常销售为原则。
3、商品准备。
（1）商品区域经理/收货经理在盘点前一个月前开始做商品整理，与各层级采购部沟通，将积压库存、破损商品进行退货、重新包装或削价、出清、报损处理，清理退货区商品，以减少不必要的库存盘点数量。
（2）整理货架，每个商品都须有对应的标价签，保证每一个商品都能通过编码或条码识别。
4、商品预盘。
（1）预盘范围：小库、周转仓、地柜、超市货架上整箱（件）以及理货区商品；
（2）预盘时间：盘点日前两天完成（理货区、地柜商品的预盘在盘点当天完成）；
（3）预盘方法：根据门店盘点编组安排，按商品陈列顺序整理商品（从上至下，由左至右），按其顺序排流水号并填制“商品预盘单”；每一盘点组内流水号必须是唯一且连号，不允许漏号；
（4）填制要求：填制流水号在“商品预盘单”上的“序号”栏内（组别号+商品流水号），然后对商品进行盘点并按单上所列项目填写（编码或条码、单价、预盘数量、预盘时间、预盘人），同时将“商品预盘单”附在商品上。
（5）预盘结束后，如商品有发生增减变动，必须在“商品预盘单”中“入库”和“出库”栏登记增减数量，并结出库存数量，以便确保预盘表的库存数量与实物数相符。“出入库”填列采用划“正”字，对于库存数量较大或者出入库量较大的商品可统一采用阿拉伯数字填列。
5、业务单据处理。
（1）盘点前，门店收货部对于与盘点项目有关的未补、未确认单据及时进行补单、审核；
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