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2019财务自查报告4篇
2019财务自查报告4篇
发布时间:2023-02-07 13:36:10 来源:
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2019
财务自查报告
4
篇
一、工作组织部署阶段
根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部
署:成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办
会室,由办公室负责具体项目实施,
x
月
31
日以前,由财务
部组织召开动员会议,向各区域财务部和各子公司财务部传
达深证局发
[20xx]109
号文《关于在深圳辖区上市公司全面
深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件
精神,以及公司的工作要求,范文之整改报告
:
财务基础工
作自查报告。
二、自查阶段
本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了
解财务会计基础工作的相关规章制度,认识财务会计基础工
作规范的重要性和必要性,掌握财务会计基础工作规范的要
求
;
有了认识之后,根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财
务会计基础工作调查问卷〉的通知》以及《关于深圳辖区上
市公司会计基础工作常见问题的通报》中的内容逐条进行自
查,发现问题并确定整改计划。
三、整改提高阶段
本阶段的主要工作是落实整改措施,提升公司的财务会
计基础工作水平,提高会计信息质量。
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四、自查内容、发现问题及整改措施
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本
规范》、
《会计基础工作规范》、
《会计电算化管理办法》、
《会计档案管理办法》等相关规定,公司逐项对照《调查问
卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。自查情
况:
1
、财务人员和机构设置基本情况
主管会计工作负责人及会计机构负责人情况
主管会计工作负责人由总经理提名,董事会决议聘任。
主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职,
不存在人事关系在其他单位情况,未发现不规范事项。
会计人员岗位设置情况
会计岗位设置合理,符合内部牵制要求。制定了岗位轮
换制度,并按要求执行。尽管公司有回避制度,但未制定专
门的财务人员任用回避制度。
整改措施:在财务人员管理制度中,增加关健岗位财务
人员任用回避制度。
责任人:财务部
整改期限:
10
月
15
号以前
会计人员专业制度培训情况
公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各
种专题培训,包括参加新会计准则、税务、会计人员继续教
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本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/37afcd012d60ddccda38376baf1ffc4fff47e270.html
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