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盘点方法及流程

发布时间：2023-05-27 08:54:45 来源：文档文库

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盘点方法及流程
RUSERredactedonthenightofDecember17,2020
盘点方法及流程
为彻底清查库存商品，确保帐帐相符、帐实相符；及时掌握商品销售及损耗情况，做好商品结构调整；堵绝漏洞、减少损失，分清、落实责任，完善管理办法；为公司经营决策提供第一手资料，特制定以下盘点方法及操作流程：
第<一>条、盘点人员的安排及责任分工：
盘点总指挥：店长（经理）
负责盘点工作的总体部署，指挥盘点的全过程工作，审核相关的盘点报表；
初盘组组长:各课主管，具体安排、落实初盘组的盘点工作，并监督初盘人的工作质量；初盘人：为实物负责人。负责对商品逐一清点、见物盘物，按要求如实、完整填写《盘点卡》或盘点表，并签名确认。各部经理或主管负责调节、控制盘点进度，监督复(抽盘人的工作质量。复盘人：本课或其他课员工。负责将初盘人盘点过的商品仔细复查一遍，并检查商品是否错盘、漏盘、重盘、盘点卡或盘点表是否漏写及复核盘点卡或盘点表内容是否完整、真实，复核的内容包括“品名、条码、数量”等，对于加高层，堆头下面、冻库和内仓库暂存商品，需要开箱查看的商品一律开箱核对，签名确认；
抽查人：办公室工作人员或防损员。负责抽查经初盘人、复盘人盘点过的商品，商品抽查率不低于30%。
数据录入组组长：电脑部主管/收银部主管。负责安排人员录入盘点数据，对盘点数据的汇总处理，保证盘点结果的准确性。
数据录入人：培训后的信息录入（收银）操作人员。负责将盘点数据录入盘点机、前台POS机或后台办公室电脑中，坚决杜绝错录、漏录、重录等现象的发生。
后勤组组长：人事主管/纪检经理负责对各盘点区域的人员出勤进行清查登记，对缺勤、迟到、早退者做出相应处罚的决定,负责所有盘点人员的夜宵及饮水。
安全监督负责人：防损部主管负责安排人员对盘点期间商品监查巡视，保证公司财物的安全完整，并对参加盘点的防损员的工作质量进行检查登记；
监盘人：公司财务部、营运部、采购部、电脑部相关人员
，负责监督盘点的工作质量。
第<二>条、盘点前准备工作：
第<一>款、制定商品盘点的详细计划；确定盘点的对象和范围；合理科学安排参加盘点人员的具体工作范围，拟定盘点工作的具体要求，并报批总经理办公室。
第<二>款、各课在盘点前二、三天就需将要报损或清退商品按照公司的有关规定作报损或退货处理，并将有关单据按规定的程序及时传至仓库打单；将需要调拨的商品尽快调拨至相应的课室。
第<三>款、各课在盘点当日应检查有关商品已调入或调出但尚未打印或审核的单据，并通知相关部门进行审核。如验收调拨单、调出单（调入、调出）或商品已退至仓库但尚未打印的退货调拨单。第<四>款、电脑部打印超市各课商品资料，便于盘点后数据整理，并制定盘点计划号。
第<三>条、实际盘点操作第<一>款、内存仓商品盘点
1、各课实物负责人于盘点当日14：00开始将存放于内存仓的商品归类摆放整齐。超市商品按要求在盘点卡中填写商品的名称、条码，粘贴在相对应的

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